導(dǎo)語：如何才能寫好一篇外協(xié)管理制度，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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摘 要 目的：規(guī)范外來器械及植入物的流程化管理，保證外來器械及植入物的滅菌質(zhì)量。方法：針對(duì)醫(yī)院外來器械及植入物管理現(xiàn)狀和存在的主要問題，CSSD（消毒供應(yīng)中心）修訂完善管理制度，設(shè)立外來器械及植入物的標(biāo)準(zhǔn)化管理流程，包括設(shè)立外來器械的準(zhǔn)入、接收、清洗、包裝、滅菌、監(jiān)測、追溯的流程，加強(qiáng)監(jiān)管力度，保證外來器械及植入物的滅菌質(zhì)量，保障患者的手術(shù)安全。結(jié)果：通過對(duì)外來器械的流程化管理，優(yōu)化了工作流程，取得了良好的效果。結(jié)論：外來器械及植入物的管理，是一個(gè)不斷完善的過程，科學(xué)的管理手段是控制醫(yī)院感染，保證患者醫(yī)療安全、杜絕醫(yī)療糾紛的重要保證。

關(guān)鍵詞 外來器械 流程化管理 植入物

醫(yī)院外來器械及植入物的管理現(xiàn)狀和存在的主要問題：①部分醫(yī)院手術(shù)醫(yī)生與經(jīng)銷商直接聯(lián)系，沒有設(shè)備科參與，沒有經(jīng)銷商資格認(rèn)證。②消毒供應(yīng)中心缺乏對(duì)外來器械的管理措施和制度。③清洗不徹底、包裝不規(guī)范：用后器械公司業(yè)務(wù)員用手洗滌，洗滌和包裝均在手術(shù)器械回收間進(jìn)行，器械包超大、超重，不符合相關(guān)要求。部分醫(yī)院由于時(shí)間關(guān)系對(duì)外來器械未經(jīng)洗滌直接滅菌。④監(jiān)測不到位，滅菌質(zhì)量不保證，部分醫(yī)院無快速生物監(jiān)測。⑤部分醫(yī)院由于業(yè)務(wù)量和經(jīng)濟(jì)承受能力等各方面條件的限制，無信息化追溯系統(tǒng)。只能進(jìn)行簡單的手工記錄追溯，記錄內(nèi)容有缺失。⑥缺失監(jiān)管。

針對(duì)以上問題，進(jìn)行認(rèn)真的梳理，將外來器械及植入物納入CSSD進(jìn)行統(tǒng)一清洗、消毒、滅菌。應(yīng)用流程管理理論，設(shè)立了從外來器械的準(zhǔn)入到發(fā)放、追溯的一整套流程，實(shí)現(xiàn)了外來器械科學(xué)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化管理。取得了較好的效果，現(xiàn)將管理流程總結(jié)如下。

建立外來器械的管理制度

建立外來器械管理體系，由院長、醫(yī)院感染科、設(shè)備科、消毒供應(yīng)中心、骨科主任、手術(shù)室護(hù)士長等人員組成。對(duì)外來器械及植入物實(shí)行集中招標(biāo)制度[1]，加強(qiáng)對(duì)外來器械及植入物的準(zhǔn)入資格認(rèn)證與管理。

根據(jù)中華人民共和國衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《醫(yī)院消毒供應(yīng)中心第一部分管理規(guī)范》制定外來醫(yī)療器械及植入物管理制度，外來器械供應(yīng)商經(jīng)醫(yī)院招標(biāo)確定其資質(zhì)并備案后可向醫(yī)院提供。CSSD去污區(qū)只接受持有準(zhǔn)入證的器械商的外來器械，器械公司自行處理的器械不能直接進(jìn)入手術(shù)室，醫(yī)院感染科和設(shè)備科定期或不定期抽查器械公司提供的手術(shù)器械植入物，保證符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

設(shè)立外來器械及植入物的管理流程

外來器械的接受流程：手術(shù)醫(yī)生根據(jù)手術(shù)計(jì)劃填寫所需外來器械及植入物申請(qǐng)單，由科主任簽字后交設(shè)備科，設(shè)備科審批后通知器械公司手術(shù)前1天將所需手術(shù)器械備齊。公司業(yè)務(wù)員準(zhǔn)備一式三份器械清單，在器械清單上填寫器械名稱、數(shù)量、型號(hào)、完好性、患者姓名、床號(hào)、手術(shù)名稱等，1份送手術(shù)室，1份放在CSSD回收區(qū)，業(yè)務(wù)員留存1份?；厥諈^(qū)護(hù)士核查準(zhǔn)入證后，根據(jù)清單核對(duì)無誤后在清單上雙簽名，工作人員嚴(yán)格把關(guān)，不符合要求的對(duì)其進(jìn)行暫停使用或退出醫(yī)院處理。符合要求方可進(jìn)行清洗、消毒、滅菌。

設(shè)立外來器械及植入物的清洗流程：外來器械接受后，根據(jù)器械的污染程度、不同材質(zhì)和形狀，采用適宜的清洗方法，對(duì)植入物單獨(dú)放入清洗籃筐中，以免碰撞造成損害。外來器械及植入物結(jié)構(gòu)多種多樣，多紋路，多溝槽，有管腔的器械如長期清洗不干凈，就可能形成生物膜，造成暴發(fā)性感染[2]。清洗不徹底的器械常有有機(jī)物和無機(jī)物存在而導(dǎo)致滅菌失敗[3]。

設(shè)立外來器械及植入物的檢查包裝流程：清洗后器械通過傳遞窗傳入檢查包裝區(qū)，與器械公司業(yè)務(wù)員一起，根據(jù)器械清單核對(duì)器械數(shù)量，確認(rèn)后檢查器械的清潔度和功能完好性，如清洗不合格應(yīng)重新處理，檢查合格后在包內(nèi)最難滅菌處放置第五類化學(xué)指示卡和包內(nèi)指示卡，雙層包布分二次包裝，精密植入物可用紙塑材料雙層包裝，包裝時(shí)符合相關(guān)要求，器械包的重量不宜超過7kg，體積不宜超過30cm×30cm×50cm。若器械包過大、過重，則將其分成若干標(biāo)準(zhǔn)器械包，封包膠帶長度應(yīng)與滅菌體積、重量相適宜，松緊適度，封包應(yīng)嚴(yán)密，保持閉合完好性。

設(shè)立外來器械及植入物的滅菌流程：骨科的器械植入手術(shù)是無菌要求最高的手術(shù)，必須根據(jù)器械材質(zhì)要求，選擇滅菌方法，對(duì)含有植入物的器械每批次滅菌過程均進(jìn)行物理監(jiān)測、化學(xué)監(jiān)測、生物監(jiān)測，對(duì)滅菌過程相關(guān)的各要素進(jìn)行記錄存檔，待監(jiān)測結(jié)果合格后放可放行。急診手術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)生物PCD中加入第五類化學(xué)指示卡，可作為提前放行的標(biāo)志。

建立外來器械及植入物追溯管理制度：由設(shè)備科和電腦信息中心完善軟件系統(tǒng)。通過掃描器械包編號(hào)，可隨時(shí)知道器械包此時(shí)所處的位置和狀態(tài)，以及各處理流程中的詳細(xì)信息。一旦器械的質(zhì)量出現(xiàn)問題，可迅速查找原因，找到解決問題和改進(jìn)質(zhì)量的方法。同時(shí)可將患者使用的器械及植入物的所有處理信息記錄并長期保存，必要時(shí)可作為證據(jù)出示，避免因患者感染導(dǎo)致的醫(yī)療糾紛。

根據(jù)中華人民共和國醫(yī)院消毒供應(yīng)中心行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)外來器械實(shí)現(xiàn)全過程包括準(zhǔn)入、回收、分類、清洗、包裝、滅菌監(jiān)測的所有環(huán)節(jié)實(shí)行流程化管理，使外來手術(shù)器械質(zhì)量管理工作走上規(guī)范化、程序化、科學(xué)化的軌道。有效地維護(hù)了患者權(quán)益，保障了患者安全。體現(xiàn)了醫(yī)院一切以患者為中心的服務(wù)宗旨，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

參考文獻(xiàn)

1 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》第26條規(guī)定.

篇2

截止目前公司安全生產(chǎn)、安全施工狀況總體平穩(wěn)向好，未發(fā)任何工傷安全事故。自9月起部門安全管理主要開展了以下工作：

1、編制了《安全生產(chǎn)管理制度》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，于2020年10月15日實(shí)施。安全生產(chǎn)管理制度的實(shí)施，為層層落實(shí)各項(xiàng)法律法規(guī)、生產(chǎn)方針、政策，安全生產(chǎn)提供了重要保障。

2、建立了以公司總經(jīng)理為組長，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門領(lǐng)導(dǎo)為成員的安全管理組織機(jī)構(gòu)。層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，層層負(fù)責(zé)各項(xiàng)安全職責(zé)。

3、項(xiàng)目建設(shè)三同時(shí)工作。10月陸續(xù)完成了安全預(yù)評(píng)價(jià)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇，職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)專篇，社會(huì)穩(wěn)定性評(píng)價(jià)，12月將完成《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》和《社會(huì)單位滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案》的編制。

4、加強(qiáng)外協(xié)施工安全管理。①凡進(jìn)場施工單位均到技安環(huán)保部簽訂《外協(xié)施工單位安全生產(chǎn)管理協(xié)議》，明確各自的安全保管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施；②審查外協(xié)單位安全資質(zhì)資格及相關(guān)委托工程資質(zhì)；③對(duì)外協(xié)各施工單位進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全因素及相關(guān)控制要求；④施工現(xiàn)場安全監(jiān)管巡查，特別是對(duì)高空作業(yè)、施工用電規(guī)范、動(dòng)火動(dòng)焊作業(yè)規(guī)范（含氣瓶使用規(guī)范）、吊裝作業(yè)規(guī)范、交叉作業(yè)安全等，實(shí)行施工作業(yè)票簽發(fā)制度和監(jiān)管制度。截止11月共查處違章違紀(jì)80余次，開出整改通知單15次，安全環(huán)保約談各1次，有效的防止了安全事故的發(fā)生。

5、積極開展新工入廠安全教育。截止12月9日部門累計(jì)開展公司級(jí)安全教育培訓(xùn)180余人次，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司安全文化、方針，安全管理制度，公司安全因素，安全事故案例警示教育，安全考試。通過公司級(jí)安全教育，意在提高新員工安全意識(shí)，牢固樹立“安全第一、預(yù)防為主”的思想， 提高新員工的安全知識(shí)水平，使他們掌握安全技術(shù)知識(shí)，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理的能力，并不斷更新知識(shí)，提高技能，才能做好安全生產(chǎn)工作，確保安全生產(chǎn)。

6、積極開展安全（消防）演練。自10月起，陸續(xù)開展消防知識(shí)培訓(xùn)2次，消防器材使用方法培訓(xùn)2次，火堆點(diǎn)火滅火實(shí)戰(zhàn)操練2次，模擬開清崗位開包機(jī)著火滅火演練1次，班組安全訓(xùn)話10次，意在提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高實(shí)際安全操作技能，增強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)急反應(yīng)能力。

7、加強(qiáng)設(shè)備調(diào)試期間安全監(jiān)管。為確保安全生產(chǎn)，加強(qiáng)對(duì)設(shè)備試車及試生產(chǎn)的安全管理，保障人員安全及生產(chǎn)裝置的正常運(yùn)行，技安環(huán)保部分別于10月10日、10月12日編制下發(fā)了《天然氣臨時(shí)排空注意事項(xiàng)》《設(shè)備試機(jī)安全管理規(guī)定》，規(guī)范試車期間各項(xiàng)安全行為，有效防范安全事故的發(fā)生。

8、加強(qiáng)車間內(nèi)生產(chǎn)安全監(jiān)管，主要包括：安全防護(hù)設(shè)施巡查、消防器材巡查、職業(yè)衛(wèi)生警示標(biāo)識(shí)、崗位安全警示標(biāo)識(shí)、安全操作規(guī)程，安全教育培訓(xùn)以及設(shè)備維護(hù)檢修安全防護(hù)的落實(shí)工作。

9、及時(shí)宣傳疫情防控相關(guān)信息及防護(hù)知識(shí)，特別是針對(duì)外來人員做好排查，每日上報(bào)疫情防控情況，并提倡全員佩戴口罩。

2021年安全重點(diǎn)工作內(nèi)容：

1、2021年《外協(xié)施工單位安全環(huán)保生產(chǎn)協(xié)議》簽訂，2021年公司各部門《安全目標(biāo)協(xié)議簽訂》；

2、一期生產(chǎn)線竣工安全“三同時(shí)”、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”驗(yàn)收工作，消防驗(yàn)收工作；

3、建立建全安全管理體系工作；

4、開展職業(yè)衛(wèi)生達(dá)標(biāo)工作；

5、開展安全生產(chǎn)責(zé)任清單的推行工作；

6、開展基層班組安全能力的建設(shè)工作；

7、持續(xù)開展新員工安全培訓(xùn)，年度安全培訓(xùn)，安全檢查工作；

8、每季度開展一次安全、消防演練工作；

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一、外協(xié)安全管理工作上存在的問題

（1）對(duì)承包單位的安全資質(zhì)審查流于形式，只注重對(duì)承包方資質(zhì)的靜態(tài)審查，而忽視對(duì)承包單位的人員素質(zhì)、技術(shù)力量、施工機(jī)械、施工方法等動(dòng)態(tài)因素的審查和管理。（2）發(fā)包單位以包代管，在安全管理上對(duì)承包單位的管理較少，全憑外包單位自己自律管理。有的單位甚至在與承包單位簽訂施工合同時(shí)就寫明不管發(fā)生任何傷亡事故，均由承包單位負(fù)責(zé)，這種以包代管的現(xiàn)象造成承包單位對(duì)作業(yè)中的安全問題置若罔聞。（3）外協(xié)人員流動(dòng)性大，大多數(shù)沒有經(jīng)過系統(tǒng)的安全教育和技能培訓(xùn)，安全意識(shí)淡薄，成為安全生產(chǎn)一大隱患。（4）外協(xié)安全工具管理混亂，有的施工方為了節(jié)省資金，有的怕麻煩，很多外協(xié)單位的工器具不能進(jìn)行周期性預(yù)防性檢測，甚至有的檢測不合格的產(chǎn)品依然被使用，這就導(dǎo)致外協(xié)施工單位的工器具存在諸多安全隱患。（5）電力施工現(xiàn)場點(diǎn)多面廣，安全監(jiān)控力量薄弱，外協(xié)施工方普遍存在“重進(jìn)度、輕安全，重干活、輕培訓(xùn)”現(xiàn)狀。違章現(xiàn)象屢禁不止。（6）外協(xié)隊(duì)伍的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和獎(jiǎng)懲制度不健全，由于沒有整體平臺(tái)支持，各個(gè)施工隊(duì)伍的管理制度和培訓(xùn)考核五花八門，流于形式，作為甲方的供電企業(yè)的監(jiān)管滲透性不強(qiáng)。

二、他山之石參考反思

（1）渤船重工“狠抓兩頭，嚴(yán)控中間”。兩頭是嚴(yán)抓分包商準(zhǔn)入和清出；一是在源頭嚴(yán)格控制素質(zhì)低下人員進(jìn)入外協(xié)隊(duì)伍，對(duì)有獨(dú)立法人的外包隊(duì)伍，嚴(yán)格對(duì)其安全資質(zhì)進(jìn)行審核，從事特種作業(yè)人員必須具備特種作業(yè)人員操作證等。二是嚴(yán)要求清出，對(duì)外協(xié)隊(duì)伍進(jìn)行考核，將每月違章次數(shù)多、隱患治理慢的隊(duì)伍列入“黑名單”，并對(duì)屢次進(jìn)入“黑名單”和發(fā)生事故的外協(xié)隊(duì)伍實(shí)行嚴(yán)格“清出”。（2）湖北武漢東新供電公司對(duì)外協(xié)隊(duì)伍注重平時(shí)的教育和培訓(xùn)，為公司常駐施工隊(duì)伍搭建了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)交流平臺(tái)，2011年建立了東新供電分包商交流群，十多家施工方負(fù)責(zé)人，安全員，資料員加入該群，公司每月定期將省、市公司相關(guān)指示要求，稽查通報(bào)，兩票問題上傳到共享區(qū)，組織大家進(jìn)行學(xué)習(xí)，通過互動(dòng)的方式加強(qiáng)平時(shí)的安全教育培訓(xùn)，也方便了各分包隊(duì)伍在技術(shù)上，安全管理上的資源共享。

三、外協(xié)安全管理工作上的建議。

（1）外協(xié)隊(duì)伍安全管理要在管理標(biāo)準(zhǔn)和流程分工應(yīng)清晰，工作分步驟有序進(jìn)行。分包商的資質(zhì)準(zhǔn)入關(guān)、合同控制關(guān)、前期準(zhǔn)備關(guān)、過程控制關(guān)、業(yè)績評(píng)價(jià)關(guān)、工程結(jié)算關(guān)層層傳遞，責(zé)任到人，管理標(biāo)準(zhǔn)中還形成了資質(zhì)審查、合同控制、教育培訓(xùn)、過程管理、安全業(yè)績評(píng)價(jià)、預(yù)警和停牌六個(gè)步驟，從細(xì)節(jié)做起，層層管控。（2）建立統(tǒng)一有效的內(nèi)部管控平臺(tái)，將分包隊(duì)伍的培訓(xùn)、考核、日常工作、評(píng)價(jià)、通報(bào)等內(nèi)容整合公開，讓外協(xié)隊(duì)伍工作上清楚明確、培訓(xùn)上點(diǎn)面俱全、考核上公開透明、形成良性循環(huán)的競爭機(jī)制。（3）加強(qiáng)對(duì)承包方的安全培訓(xùn)和監(jiān)督，由安監(jiān)辦組織對(duì)承包單位的全體人員進(jìn)行必要的安全教育，并經(jīng)過三級(jí)安全教育并考試合格才允許進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)，考試卷和安全承包合同一同備案；發(fā)包方對(duì)承包單位的安全施工負(fù)有監(jiān)督和指導(dǎo)責(zé)任，對(duì)其施工的組織措施、技術(shù)措施、安全措施實(shí)行監(jiān)督管理。如果是勞務(wù)發(fā)包，發(fā)包方是安全施工第一責(zé)任者，承包單位勞務(wù)人員應(yīng)在發(fā)包方的直接指揮和管理下進(jìn)行勞務(wù)作業(yè)，確保發(fā)包方對(duì)承包方的有效安全監(jiān)督。（4）對(duì)工程施工的危險(xiǎn)因素進(jìn)行分析、預(yù)測和預(yù)控，在開工前首先對(duì)施工工程進(jìn)行危險(xiǎn)因素預(yù)測、評(píng)價(jià)，然后，根據(jù)危險(xiǎn)因素危害程度提出相應(yīng)的防范措施，并組織承包方作業(yè)人員進(jìn)行認(rèn)真的學(xué)習(xí)，以達(dá)到事前控制事故的目的。（5）推行現(xiàn)場安全技術(shù)交底制度，現(xiàn)場的安全技術(shù)交底，是保證施工人員現(xiàn)場作業(yè)安全的必要條件。為進(jìn)一步明確甲、乙雙方的安全責(zé)任，建立外包工程現(xiàn)場安全技術(shù)交底制度，以文本形式實(shí)施《外包單位(項(xiàng)目)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場交底備忘錄》。《外包單位(項(xiàng)目)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場交底備忘錄》對(duì)現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)需遵守的有關(guān)規(guī)定、遇到各類情況的處理及施工期間雙方的職責(zé)作出了明確、詳細(xì)的規(guī)定，在項(xiàng)目開工前，發(fā)包方該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)所有承包方施工人員按照《備忘錄》上的規(guī)定，結(jié)合現(xiàn)場周圍情況逐條進(jìn)行交底，交底結(jié)束后所有被交底人員在《備忘錄》上簽名；該《備忘錄》一式兩份，一份由發(fā)包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存，一份交承包單位工作負(fù)責(zé)人保存。（6）注重外協(xié)人員中技術(shù)人員的培養(yǎng)，提供交流、培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)等方面激勵(lì)機(jī)制，帶動(dòng)其他外協(xié)人員共同進(jìn)步。

參 考 文 獻(xiàn)

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一、年工作完成情況：

1、在工作期間，順利完成廠工程施工總進(jìn)度計(jì)劃的編寫，完成施工期間各時(shí)段進(jìn)度控制分析報(bào)告，還完成了施工方案變更的技術(shù)文件編寫及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)任務(wù)，06年根據(jù)施工局要求，編寫了《科技發(fā)展工作管理辦法》及科研項(xiàng)目可行性研究。

2、同年6月調(diào)入西龍池施工局，在施工一隊(duì)負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量管理工作。其中上支洞混凝土回填工程，完成混凝土澆筑量2000多m3。

在上支洞工作期間，由于剛參加現(xiàn)場施工工作，現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)不足和洞室澆筑的施工特點(diǎn)，給混凝土施工進(jìn)度帶來這樣那樣的影響?；靥顫仓氖┕ぬ攸c(diǎn)限制了混凝土入倉方式的不同，加之輸送距離過大，導(dǎo)致混凝土泵送時(shí)多次出現(xiàn)堵管問題?；炷脸霈F(xiàn)堵管問題原因很多，大體可由以下幾點(diǎn)造成：現(xiàn)場施工人員沒有嚴(yán)格按照泵送混凝土澆筑要求打料；拌合站對(duì)混凝土的和易性控制不夠；混凝土輸送距離過大；混凝土配合設(shè)計(jì)中材料配比不妥等。在此期間，一方面多次和外協(xié)對(duì)現(xiàn)場施工人員溝通，督導(dǎo)他們嚴(yán)格按照泵送混凝土澆筑方法施工；另一方面，與實(shí)驗(yàn)室主人協(xié)商，就針對(duì)混凝土和易性問題做了較好的解決方法。對(duì)于鋼管回填混凝土出現(xiàn)空腔問題，也做過多次澆筑試驗(yàn)，要求外協(xié)隊(duì)施工人員按照澆筑工藝及澆筑順序進(jìn)行振搗，但效果也微乎其微。究其原因，也許因?yàn)槭┕り?duì)疏于振搗所致，也許因?yàn)槭┕すに嚥煌锥?。但?duì)于斜井澆筑，在此期間，已加大了對(duì)施工隊(duì)施工人員督促力度，要求勤于振搗，并改變施工工藝，來避免空腔現(xiàn)象再次發(fā)生。

3、從8月底開始負(fù)責(zé)閘門井及其他工程土建工作，主要完成閘門井上部結(jié)構(gòu)工程和交通工程，混凝土澆筑5156m3，鋼筋制安133t，石方開挖300多m3，1#閘門井已澆筑至EL1488.0m，2#已澆筑高程1482.5m，交通橋4#、5#橋墩已澆筑至EL1496.4m。

閘門井工程屬施工局在西龍池項(xiàng)目的形象工程，其質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響工程局對(duì)外聲譽(yù)的好壞。本人在任職期間嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程法規(guī)辦事，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，對(duì)于不合標(biāo)準(zhǔn)的混凝土及鋼筋堅(jiān)決不予使用，從而避免了因工程材料使用不當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量事故的可能。今年10月份，就甲供材料水泥重量不足問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)，給工程質(zhì)量保證創(chuàng)造條件，也給施工局挽回一定經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于閘門井混凝土外觀質(zhì)量問題，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也很重視，當(dāng)時(shí)已按要求進(jìn)行了處理，其結(jié)果還是能夠保證外觀質(zhì)量要求的。

二、存在問題及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

對(duì)于閘門井工程而言，影響閘門井工程質(zhì)量的因素很多，外協(xié)隊(duì)的施工技術(shù)力量及施工設(shè)備的投入也直接影響著混凝土的整體質(zhì)量，閘門井工程施工隊(duì)技術(shù)力量相對(duì)能夠保證，但其設(shè)備投入對(duì)于后續(xù)混凝土澆筑施工質(zhì)量的保證仍是一大挑戰(zhàn)。這樣給明年閘門井質(zhì)量控制帶來隱患。首先，混凝土外觀質(zhì)量的好壞與采用的鋼模板質(zhì)量有著直接關(guān)系，閘門井現(xiàn)使用的模板均為預(yù)報(bào)廢模板。表面凸凹不平，破損嚴(yán)重，使混凝土外觀難以保證。其次，混凝土所使用鋼筋保存場地仍是一大問題，鋼筋，不加任何保護(hù)，風(fēng)吹日曬難免會(huì)有腐蝕現(xiàn)象，倘若使用將對(duì)工程質(zhì)量也是很大隱患。明年開工前，應(yīng)對(duì)以上問題及早作出解決。

篇5

一、年工作完成情況：

1、在工作期間，順利完成廠工程施工總進(jìn)度計(jì)劃的編寫，完成施工期間各時(shí)段進(jìn)度控制分析報(bào)告，還完成了施工方案變更的技術(shù)文件編寫及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)任務(wù)，根據(jù)施工局要求，編寫了《科技發(fā)展工作管理辦法》及科研項(xiàng)目可行性研究。

2、同年6月調(diào)入西龍池施工局，在施工一隊(duì)負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量管理工作。其中上支洞混凝土回填工程，完成混凝土澆筑量多立方米。

在上支洞工作期間，由于剛參加現(xiàn)場施工工作，現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)不足和洞室澆筑的施工特點(diǎn)，給混凝土施工進(jìn)度帶來這樣那樣的影響。回填澆筑的施工特點(diǎn)限制了混凝土入倉方式的不同，加之輸送距離過大，導(dǎo)致混凝土泵送時(shí)多次出現(xiàn)堵管問題。混凝土出現(xiàn)堵管問題原因很多，大體可由以下幾點(diǎn)造成：現(xiàn)場施工人員沒有嚴(yán)格按照泵送混凝土澆筑要求打料；拌合站對(duì)混凝土的和易性控制不夠；混凝土輸送距離過大；混凝土配合設(shè)計(jì)中材料配比不妥等。在此期間，一方面多次和外協(xié)對(duì)現(xiàn)場施工人員溝通，督導(dǎo)他們嚴(yán)格按照泵送混凝土澆筑方法施工；另一方面，與實(shí)驗(yàn)室主人協(xié)商，就針對(duì)混凝土和易性問題做了較好的解決方法。對(duì)于鋼管回填混凝土出現(xiàn)空腔問題，也做過多次澆筑試驗(yàn)，要求外協(xié)隊(duì)施工人員按照澆筑工藝及澆筑順序進(jìn)行振搗，但效果也微乎其微。究其原因，也許因?yàn)槭┕り?duì)疏于振搗所致，也許因?yàn)槭┕すに嚥煌锥?。但?duì)于斜井澆筑，在此期間，已加大了對(duì)施工隊(duì)施工人員督促力度，要求勤于振搗，并改變施工工藝，來避免空腔現(xiàn)象再次發(fā)生。

3、從8月底開始負(fù)責(zé)閘門井及其他工程土建工作，主要完成閘門井上部結(jié)構(gòu)工程和交通工程，混凝土澆筑5156立方米，鋼筋制安133t，石方開挖300多立方米，1閘門井已澆筑至el1488.0m，2已澆筑高程1482.5m，交通橋4、5橋墩已澆筑至el1496.4m。

閘門井工程屬施工局在西龍池項(xiàng)目的形象工程，其質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響工程局對(duì)外聲譽(yù)的好壞。本人在任職期間嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程法規(guī)辦事，嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，對(duì)于不合標(biāo)準(zhǔn)的混凝土及鋼筋堅(jiān)決不予使用，從而避免了因工程材料使用不當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量事故的可能。今年10月份，就甲供材料水泥重量不足問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)，給工程質(zhì)量保證創(chuàng)造條件，也給施工局挽回一定經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于閘門井混凝土外觀質(zhì)量問題，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也很重視，當(dāng)時(shí)已按要求進(jìn)行了處理，其結(jié)果還是能夠保證外觀質(zhì)量要求的。

二、存在問題及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

對(duì)于閘門井工程而言，影響閘門井工程質(zhì)量的因素很多，外協(xié)隊(duì)的施工技術(shù)力量及施工設(shè)備的投入也直接影響著混凝土的整體質(zhì)量，閘門井工程施工隊(duì)技術(shù)力量相對(duì)能夠保證，但其設(shè)備投入對(duì)于后續(xù)混凝土澆筑施工質(zhì)量的保證仍是一大挑戰(zhàn)。這樣給明年閘門井質(zhì)量控制帶來隱患。首先，混凝土外觀質(zhì)量的好壞與采用的鋼模板質(zhì)量有著直接關(guān)系，閘門井現(xiàn)使用的模板均為預(yù)報(bào)廢模板。表面凸凹不平，破損嚴(yán)重，使混凝土外觀難以保證。其次，混凝土所使用鋼筋保存場地仍是一大問題，鋼筋，不加任何保護(hù)，風(fēng)吹日曬難免會(huì)有腐蝕現(xiàn)象，倘若使用將對(duì)工程質(zhì)量也是很大隱患。明年開工前，應(yīng)對(duì)以上問題及早作出解決。

篇6

一、2011年工作完成情況：

順利完成廠工程施工總進(jìn)度計(jì)劃的編寫，1工作期間。完成施工期間各時(shí)段進(jìn)度控制分析報(bào)告，還完成了施工方案變更的技術(shù)文件編寫及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)任務(wù)，06年根據(jù)施工局要求，編寫了科技發(fā)展工作管理辦法》及科研項(xiàng)目可行性研究。

施工一隊(duì)負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量管理工作。其中上支洞混凝土回填工程，2同年6月調(diào)入西龍池施工局。完成混凝土澆筑量2000多m3

由于剛參加現(xiàn)場施工工作，上支洞工作期間?，F(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)不足和洞室澆筑的施工特點(diǎn)，給混凝土施工進(jìn)度帶來這樣那樣的影響。回填澆筑的施工特點(diǎn)限制了混凝土入倉方式的不同，加之輸送距離過大，導(dǎo)致混凝土泵送時(shí)多次出現(xiàn)堵管問題?；炷脸霈F(xiàn)堵管問題原因很多，大體可由以下幾點(diǎn)造成：現(xiàn)場施工人員沒有嚴(yán)格按照泵送混凝土澆筑要求打料；拌合站對(duì)混凝土的和易性控制不夠；混凝土輸送距離過大；混凝土配合設(shè)計(jì)中材料配比不妥等。此期間，一方面多次和外協(xié)對(duì)現(xiàn)場施工人員溝通，督導(dǎo)他嚴(yán)格按照泵送混凝土澆筑方法施工；另一方面，與實(shí)驗(yàn)室主人協(xié)商，就針對(duì)混凝土和易性問題做了較好的解決方法。對(duì)于鋼管回填混凝土出現(xiàn)空腔問題，也做過多次澆筑試驗(yàn)，要求外協(xié)隊(duì)施工人員按照澆筑工藝及澆筑順序進(jìn)行振搗，但效果也微乎其微。究其原因，也許因?yàn)槭┕り?duì)疏于振搗所致，也許因?yàn)槭┕すに嚥煌锥?。但?duì)于斜井澆筑，此期間，已加大了對(duì)施工隊(duì)施工人員督促力度，要求勤于振搗，并改變施工工藝，來避免空腔現(xiàn)象再次發(fā)生。

主要完成閘門井上部結(jié)構(gòu)工程和交通工程，3從8月底開始負(fù)責(zé)閘門井及其他工程土建工作?；炷翝仓?156m3鋼筋制安133t石方開挖300多m31#閘門井已澆筑至EL1488.0m2#已澆筑高程1482.5m交通橋4#5#橋墩已澆筑至EL1496.4m

其質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響工程局對(duì)外聲譽(yù)的好壞。本人在任職期間嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程法規(guī)辦事，閘門井工程屬施工局在西龍池項(xiàng)目的形象工程。嚴(yán)格控制工程質(zhì)量，對(duì)于不合標(biāo)準(zhǔn)的混凝土及鋼筋堅(jiān)決不予使用，從而避免了因工程材料使用不當(dāng)發(fā)生工程質(zhì)量事故的可能。今年10月份，就甲供材料水泥重量不足問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)，給工程質(zhì)量保證創(chuàng)造條件，也給施工局挽回一定經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)于閘門井混凝土外觀質(zhì)量問題，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)也很重視，當(dāng)時(shí)已按要求進(jìn)行了處理，其結(jié)果還是能夠保證外觀質(zhì)量要求的

二、存在問題及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

篇7

公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：大家好！

2015年已過去。在忙忙碌碌過去的一年，身為工程部部長，在公司領(lǐng)導(dǎo)下組織公司工程規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)、工程施工管理、工程招投標(biāo)管理。同時(shí)對(duì)已完工的萬里路改造工程項(xiàng)目的遺留問題的處理。在工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程規(guī)劃、工程設(shè)計(jì)、工程施工和工程招投標(biāo)管理的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及管理制度。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，積極有效的開展工作。同時(shí)根據(jù)公司要求建立健全了部門內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，取得了相應(yīng)的工作結(jié)果，組織工程部同事所完成的工作在工作總結(jié)中表述。下面對(duì)自己在工程部部長崗位上就德、能、勤、績、廉作述職。

一、德

德的方面，所謂德，個(gè)人認(rèn)為是操行。做到了愛崗、敬業(yè)，不損人利己，對(duì)周近環(huán)境的人和諧相處，沒有對(duì)任何人、任何事做出有損良知的舉動(dòng)。做人、做事行得正、影不歪。

一、 能

對(duì)于能，自己認(rèn)為，在工程部部長崗位上，從對(duì)外協(xié)調(diào)工作，對(duì)內(nèi)工程的管理，和公司其他部門的溝通，把自己的潛能已經(jīng)發(fā)揮到了最大化。之所以在去年工程部的整體工作中按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一些差距，但工程的推進(jìn)、萬里路項(xiàng)目的遺留問題的處理在公司的領(lǐng)導(dǎo)下取得了相應(yīng)的工作結(jié)果，同樣與自己團(tuán)結(jié)工程部的同志，一起努力的完成是分不開的。

二、 勤

說道勤，自身剖析：由于長時(shí)間的從事該項(xiàng)工作，周而復(fù)始的置身于大量的事務(wù)工作和遺留問題的處理，形成相應(yīng)的工作疲勞，產(chǎn)生懶散現(xiàn)象。對(duì)于有些事抓不緊、跟不上、盯不到位；對(duì)一些難解決、難處理的事就能推就推。沒有認(rèn)真思考、出謀劃策，思路單一，不用變通快捷的方式去解決問題，缺乏深層次、多元素、多方案處理。在今后的工作中，改變這些不足和缺陷，多動(dòng)腦、多動(dòng)身。

三、 績

談到績，去年在工作中，工程部的工作和自己的成績還不夠好。與公司領(lǐng)導(dǎo)的要求還有些差距。新的一年即將開始，自己要從不足之處作多方面改進(jìn)。在公司領(lǐng)導(dǎo)之下勤學(xué)習(xí)、多思考，按法律、法規(guī)、制度來做事。團(tuán)結(jié)好部門同志，加強(qiáng)部門合作、溝通，充分發(fā)揮部門集體的作用。讓自己的工作上有一個(gè)重新開端。

四、 廉

篇8

辦公室面對(duì)大量的事務(wù)性工作，力求強(qiáng)化工作意識(shí)，加快工作節(jié)奏，提高工作效率，冷靜辦理各項(xiàng)事務(wù)，盡量周全、準(zhǔn)確、及時(shí)、適度，避免疏漏和差錯(cuò)，現(xiàn)將工作做如下總結(jié)1、協(xié)調(diào)處理與各主管單位及相關(guān)單位的關(guān)系。內(nèi)外協(xié)調(diào)是辦公司日常工作中的主要部分，與各單位的協(xié)調(diào)聯(lián)系日益密集。

2、認(rèn)真做好公司的文字工作。草擬綜合性文件和報(bào)告等文字工作，負(fù)責(zé)辦公會(huì)議的記錄、整理和會(huì)議紀(jì)要的提煉，并負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議有關(guān)決議的實(shí)施。認(rèn)真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印、和督辦工作；公司所有的文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。配合領(lǐng)導(dǎo)在制定的各項(xiàng)規(guī)章制度基礎(chǔ)上進(jìn)一步補(bǔ)充、完善各項(xiàng)規(guī)章制度。及時(shí)傳達(dá)貫徹公司有關(guān)會(huì)議、文件、批示精神。

3、落實(shí)公司人事管理工作。組織落實(shí)公司的勞動(dòng)、人事、工資管理和員工的考勤控制監(jiān)督工作。

4、切實(shí)抓好公司的福利、公司管理的日常工作。按照預(yù)算審批制度，組織落實(shí)公司設(shè)施設(shè)備、辦公用品、項(xiàng)目施工、食堂原料、員工福利等物品的采購、調(diào)配工作。

5、做好公司各種會(huì)議的后勤服務(wù)工作，包括車輛調(diào)度安排、人員食宿安排、紀(jì)念物品領(lǐng)取、前期籌備、清理收尾等。

6、積極協(xié)調(diào)、全力協(xié)助各分公司做好各類重大接待及重大活動(dòng)等。

7、辦理集團(tuán)公司董事長交辦的臨時(shí)性工作。

總起來看，辦公室的工作中還是存在著很多問題。比如，效率仍然不夠高；計(jì)劃方案仍然不夠縝密；大局觀仍然有所欠缺；操作流程仍然有失規(guī)范等。針對(duì)這些問題，我認(rèn)為xx年辦公室的工作要努力做到以下幾方面1、牢固樹立服務(wù)意識(shí)、補(bǔ)位意識(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，為同志們服好務(wù)。辦公室上傳下達(dá)的本質(zhì)是服務(wù)，要確保建立暢通無阻的信息渠道，要確保營造團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍。

2、繼續(xù)完善各種規(guī)章制度，落實(shí)崗位責(zé)任制，努力實(shí)踐制度管人，不斷提高整體管理水平，使公司步入管理制度化、規(guī)范化的現(xiàn)代管理模式。

3、加強(qiáng)市場調(diào)研為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。辦公室要積極了解并獲取領(lǐng)導(dǎo)決策所需的各種數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供論證依據(jù)。

4、規(guī)范采購程序，加強(qiáng)物品領(lǐng)用管理，嚴(yán)格控制本部門的費(fèi)用成本。

5、不斷提高檔案管理水平，繼續(xù)健全檔案管理制度，使公司各類檔案、文件資料不遺失，查閱方便、迅速明了。

篇9

關(guān)鍵詞：內(nèi)部控制；風(fēng)險(xiǎn)管理；內(nèi)部控制體系框架

中圖分類號(hào)：F276.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1008-4428（2016）10-48 -05

一、提出問題

內(nèi)部控制，是指組織以提高運(yùn)營效率，充分和有效地獲取和利用資源，實(shí)現(xiàn)管理的既定目標(biāo)，并組織約束和規(guī)范內(nèi)部實(shí)施，計(jì)劃，方法和程序。各種程序制約的各類活動(dòng)是內(nèi)部控制的客體。主體是組織的領(lǐng)導(dǎo)者、管理部門及組織內(nèi)全部成員。組織內(nèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)、管理活動(dòng)必須有控制制度，這一系列的控制制度是互為關(guān)聯(lián)相互支撐的體系，執(zhí)行這些互為關(guān)聯(lián)的制度，才能使組織的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。

我國于2008年的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》中，給出的定義描述是，是由經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)成員和全體職工負(fù)責(zé)實(shí)施，旨在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的過程。

綜上所述，內(nèi)控是一種體系，一種管理體系，它是經(jīng)營管理過程的重要階段，它為了提高管理效能的先進(jìn)方法，是實(shí)現(xiàn)組織管理高效化、專業(yè)化的基本條件。

幾乎所有中小企業(yè)發(fā)展初期內(nèi)部管理側(cè)重技術(shù)和市場，它們通過科技創(chuàng)新開發(fā)出更多新產(chǎn)品滿足企業(yè)發(fā)展需要。當(dāng)中小企業(yè)技術(shù)發(fā)展到一定程度，市場競爭越發(fā)激烈，為避免運(yùn)營管理成為制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸，必須提升內(nèi)部運(yùn)營管理水平。目前國內(nèi)關(guān)注內(nèi)部控制制度構(gòu)建與應(yīng)用的企業(yè)較多集中在上市公司或者是大型集團(tuán)公司，中小非上市企業(yè)研究和建設(shè)內(nèi)部控制的較少。

本文研究對(duì)象L公司是央企的孫公司，作為母公司央企必須按照規(guī)范構(gòu)建符合自身風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)部控制體系。然而，母公司內(nèi)部控制體系畢竟不能涵蓋下屬子公司和孫公司經(jīng)營過程中所有風(fēng)險(xiǎn)，因此，作為獨(dú)立經(jīng)營主體的孫公司L在依托母公司內(nèi)部控制體系的基礎(chǔ)上，需要構(gòu)建適合自己公司經(jīng)營特點(diǎn)的內(nèi)部控制體系，才能夠從根本上防范風(fēng)險(xiǎn)。

二、 L公司基本概況及存在問題

（一） L公司基本概況

L公司作為D集團(tuán)下屬孫公司，是由D集團(tuán)的二級(jí)子公司Z公司、無錫地方政府創(chuàng)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)于二零零九年共同出資組建的“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及解決方案”設(shè)計(jì)公司，公司位于無錫蠡園開發(fā)區(qū)工業(yè)設(shè)計(jì)園530大廈。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如表1。

1.L公司三級(jí)組織架構(gòu)

L公司內(nèi)部組織架構(gòu)圖如圖1所示：

L公司作為D集團(tuán)下屬三級(jí)孫公司，在集團(tuán)文件下達(dá)后積極響應(yīng)，成立了以公司負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理為具體聯(lián)系人，各部門及各部門骨干人員為組員的組織架構(gòu)，其中三級(jí)組織架構(gòu)列示如下圖2：

2.L公司內(nèi)部控制存在的問題

總體而言，從組織結(jié)構(gòu)層面分析，公司部門設(shè)置完整，法人治理結(jié)構(gòu)規(guī)范。但是，L公司在經(jīng)營過程中還是存在如下問題：

（二）公司層面內(nèi)控制度設(shè)計(jì)缺乏雙向互動(dòng)環(huán)節(jié)

1.企業(yè)管理制度方面

L公司有一套包括各項(xiàng)規(guī)章制度文件并得到實(shí)施，但從完整性和系統(tǒng)性講管理制度還是存在不完善和不完整的缺陷，在財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)就存在預(yù)算管理制度缺失，在人力資源管理環(huán)節(jié)缺陷體現(xiàn)在個(gè)人績效考核管理制度空白。此外，企業(yè)整體的信息系統(tǒng)也在缺失和失控狀態(tài)，只有簡單的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)?，F(xiàn)有的內(nèi)部審計(jì)、授權(quán)審批、職能崗位分離等內(nèi)控手段，沒有具體明確執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)流程，管理效果主要依靠道德準(zhǔn)則的約束來發(fā)揮效果。

2.企業(yè)文化方面

公司內(nèi)部還沒有進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)相關(guān)概念還處于模糊的狀態(tài)。由于D集團(tuán)全部子公司都必須按要求建立內(nèi)部控制體系，高層對(duì)建立以風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系的態(tài)度積極，但占大多數(shù)的基層員工對(duì)整個(gè)L公司內(nèi)部控制意識(shí)淡薄。所以公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行是“自上而下”單向流向，缺乏“自下而上”的互動(dòng)環(huán)節(jié)，因此內(nèi)部控制執(zhí)行效果不夠好。

（三）業(yè)務(wù)操作層面管理風(fēng)險(xiǎn)控制薄弱

L公司作為一家國有控股的三級(jí)孫公司，由于它隸屬于中央軍工企業(yè)在內(nèi)部控制管理中是比較規(guī)范的，組織結(jié)構(gòu)完整合理，企業(yè)治理比較規(guī)范。但是，由于公司的主要經(jīng)營由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，加上公司處于研發(fā)成果剛剛投入大規(guī)模生產(chǎn)階段，導(dǎo)致了雖然L公司建立健全了各項(xiàng)管理制度文件，卻沒有形成完整的體系，因此對(duì)于有些制度的缺失，會(huì)造成公司損失的風(fēng)險(xiǎn)都無法防范于未然，等待風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)后才采取應(yīng)對(duì)措施為時(shí)已晚，造成公司財(cái)物損失。

對(duì)于注冊資本相對(duì)較少的中小企業(yè)而言，公司的供應(yīng)鏈和資金鏈扮演著重要角色。供應(yīng)鏈和資金鏈的流轉(zhuǎn)稍有偏差有可能就會(huì)給中小企業(yè)帶來滅頂之災(zāi)。由此可見中小企業(yè)的“財(cái)庫”――財(cái)務(wù)管理的風(fēng)險(xiǎn)防范能力、制度健全，流程完全與否就顯得格外重要。

L公司在財(cái)務(wù)管理方面存在制度不健全、流程缺失的情況，因此，L公司在內(nèi)部控制體系建立過程中，需要重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)管理模塊的構(gòu)建。

L公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作方式是公司營銷中心負(fù)責(zé)承接業(yè)務(wù)，再由銷售后勤將訂單信息傳遞給運(yùn)營管理部的生產(chǎn)調(diào)度，由生產(chǎn)調(diào)度將訂單信息轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)指令下達(dá)給外協(xié)單位，同時(shí)將用料需求發(fā)送給倉庫保管員，倉庫保管員將所需物料發(fā)給外協(xié)單位進(jìn)行加工生產(chǎn)。外協(xié)單位生產(chǎn)完成后，直接按照銷售訂單的信息將產(chǎn)品發(fā)給L公司的客戶。由于外協(xié)單位不在本地，因此，實(shí)行的是每月由外協(xié)單位上報(bào)材料庫存數(shù)，每季度進(jìn)行材料盤點(diǎn)。

在財(cái)務(wù)管理過程中，由于L公司目前規(guī)模較小，財(cái)務(wù)人員配備為財(cái)務(wù)部經(jīng)理1人，成本會(huì)計(jì)、材料會(huì)計(jì)及出納各1人。財(cái)務(wù)部門建立和完善企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度。在資金調(diào)度、資產(chǎn)處理、重大投資及其他重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行決策和執(zhí)行。由于人員有限L公司在財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理過程中，出納只負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)記賬但不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管工作。

三、 L公司內(nèi)部控制體系構(gòu)建思路

為了保障內(nèi)部控制體系建設(shè)工作有序進(jìn)行，L公司成立了專項(xiàng)工作組。其中內(nèi)部控制專項(xiàng)工作組主要負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)工作組主要負(fù)責(zé)開展內(nèi)部控制體系評(píng)價(jià)工作及向Z公司報(bào)送評(píng)價(jià)報(bào)告。各專項(xiàng)工作組應(yīng)全程參與、協(xié)同推進(jìn)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。運(yùn)用“四位一體”的方法論來構(gòu)建L公司內(nèi)部控制體系。

（一）以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向

防范避免風(fēng)險(xiǎn)是內(nèi)控體系建設(shè)目的歸宿，利用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別找出企業(yè)各環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行輕重評(píng)估，根據(jù)嚴(yán)重程度和頻繁程度確定控制目標(biāo)和對(duì)象，減少甚至避免風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（二）以流程為對(duì)象

流程是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制的對(duì)象，流程是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的主題也是企業(yè)內(nèi)控的環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)流程是風(fēng)險(xiǎn)管理的落腳點(diǎn)也是內(nèi)部控制的對(duì)象，企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)分解后都承載在業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理都發(fā)生在流程之中，借助通用業(yè)務(wù)流程目錄對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整理，并在內(nèi)部控制框架指導(dǎo)下，繪制各個(gè)業(yè)務(wù)的流程圖，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的流程再造。

（三）以控制為手段

控制活動(dòng)作為手段，主要是針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在企業(yè)業(yè)務(wù)流程中建立控制措施。明確誰（崗位）通過采用哪些具體方法來負(fù)責(zé)對(duì)該業(yè)務(wù)執(zhí)行控制，并且要留下控制實(shí)施的哪些證據(jù)。

（四）以制度為平臺(tái)

管理制度是業(yè)務(wù)流程規(guī)范化的體現(xiàn)，也是控制風(fēng)險(xiǎn)的操作依據(jù)。全部的制度集合各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及控制活動(dòng)、關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)的控制措施，制度是管理平臺(tái)的工作界面，或者說是風(fēng)險(xiǎn)管理的措施集合。開展風(fēng)險(xiǎn)管理首先收集整理修正企業(yè)現(xiàn)有的管理制度，并匯編成冊，然后開展風(fēng)險(xiǎn)的控制活動(dòng)。

“以制度為平臺(tái)”構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系主要有以下兩個(gè)原因：首先，管理制度是企業(yè)內(nèi)部控制體系運(yùn)行的支撐平臺(tái)，管理制度涉及了業(yè)務(wù)流程的各環(huán)節(jié)，分崗位說明書、操作規(guī)范、權(quán)責(zé)關(guān)系等形式。其次，完善內(nèi)部控制體系不僅包含容易控制的顯性因素還包括不易控制的隱性因素。這些隱性因素包括權(quán)力和責(zé)任分配、企業(yè)文化、反舞弊、職業(yè)道德、社會(huì)責(zé)任等隱性因素，這些隱性因素的控制管理必須通過制度規(guī)范來達(dá)到目的。

四、構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系

（一）L公司內(nèi)部控制活動(dòng)設(shè)計(jì)―資金活動(dòng)業(yè)務(wù)流程

1.流程描述

資金活動(dòng)是企業(yè)投資、籌資和資金營運(yùn)等的總稱。

籌資是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展需要，通過借款等形式籌集資金的活動(dòng)。

籌資管理包含籌資方案編制、籌資實(shí)施、籌資監(jiān)控等流程及相關(guān)控制。

投資管理主要是股權(quán)形成或變更過程中所涉及的投資和有關(guān)管理。股權(quán)投資活動(dòng)作為企業(yè)一種盈利活動(dòng)，是對(duì)籌資成本補(bǔ)償和企業(yè)利潤的一種貢獻(xiàn)形式。投資管理包含股權(quán)投資、股權(quán)管理、股權(quán)處置等流程及相關(guān)控制。

資金營運(yùn)是指企業(yè)防范和控制資金風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全，提高資金使用效益的行為。

2. 主要風(fēng)險(xiǎn)描述

（1）方案編制不完善未經(jīng)過充分論證，籌資方案未經(jīng)過必要的審批、未能及時(shí)根據(jù)金融環(huán)境變化調(diào)整籌融資方案，可能導(dǎo)致籌融資成本過高或籌融資不足。

（2）財(cái)務(wù)公司貸款未經(jīng)有效審批。

（3）財(cái)務(wù)公司貸款入賬不及時(shí)、不準(zhǔn)確。

（4）利息償付不及時(shí)、不準(zhǔn)確。

（5）財(cái)務(wù)公司貸款到期未及時(shí)還款，或未經(jīng)有效審批。

（6）對(duì)外借款未經(jīng)有效審批。

（7）還本付息不及時(shí)。

（8）投資計(jì)劃不明確、不合理。

（9）沒有取得符合規(guī)定的長期股權(quán)投資證明文件。

（10）股權(quán)投資發(fā)生重大變化未及時(shí)報(bào)批。

（11）投資業(yè)務(wù)記錄不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整。

（12）投資業(yè)務(wù)資料未及時(shí)、完整歸檔并妥善保管。

（13）未及時(shí)有效監(jiān)控投資公司業(yè)務(wù)運(yùn)行情況。

（14）利潤分配方案未經(jīng)有效審批。

（15）分紅未及時(shí)入賬。

（16）股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案制定不合理、不科學(xué)，未經(jīng)有效審批。

（17）未按規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估。

（18）股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)格不合理。

（19）股權(quán)處置收支未及時(shí)、準(zhǔn)確入賬。

（20）資金計(jì)劃或資金需求超預(yù)算或未經(jīng)有效審批。

（21）資金計(jì)劃調(diào)整未經(jīng)嚴(yán)格審批。

（22）賬戶開立、變更和撤銷未經(jīng)有效審批。

（23）銀行存款資金支付未經(jīng)有效審批。

（24）銀行存款賬實(shí)不符。

（25）網(wǎng)上銀行開通未經(jīng)有效審批。

（26）未經(jīng)過授權(quán)的人員操作網(wǎng)上銀行交易。

（27）不相容職責(zé)未分離。

（28）票據(jù)使用未經(jīng)有效審批。

（29）票據(jù)管理不善，可能導(dǎo)致票據(jù)被遺失、偽造或盜用。

（30）票據(jù)出現(xiàn)問題，與實(shí)物不符。

（31）應(yīng)收票據(jù)不是專人保存。

（32）未核對(duì)盤點(diǎn)應(yīng)收票據(jù)。

（33）應(yīng)收票據(jù)的取得和貼現(xiàn)未經(jīng)審批。

（34）防止票據(jù)欺詐。

（35）出納崗位未按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行崗位分離和輪換。

（36）現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)未經(jīng)授權(quán)。

（37）現(xiàn)金收付未經(jīng)有效審批。

（38）現(xiàn)金收入、支付不符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

（39）庫存現(xiàn)金余額賬實(shí)不符。

（40）庫存現(xiàn)金超限額。

（41）往來科目金額列示不真實(shí)。

（42）長期掛賬的款項(xiàng)未得到及時(shí)處理。

（二）建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理體系

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一個(gè)動(dòng)態(tài)過程，而且過程復(fù)雜，L公司對(duì)經(jīng)營活動(dòng)中的可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析，以確定應(yīng)對(duì)措施。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是為了了解和評(píng)價(jià)公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營環(huán)境，建立安全保障體系、制定安全策略。L公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理（進(jìn)行評(píng)估的內(nèi)容、時(shí)間、調(diào)整以及責(zé)任等）、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估反饋（反饋的方式、程序等）和風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)措施（應(yīng)對(duì)的方式、管理部門、應(yīng)對(duì)程序和執(zhí)行狀況）組成。如圖7所示。

L公司在董事會(huì)下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，公司有完善的風(fēng)險(xiǎn)管理程序文件，按照公司設(shè)定的目標(biāo)，更新信息資源庫。采取一定的方法（定性分析方法和定量分析方法）識(shí)別內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估部門每年年初制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估總體方案，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)審批后下發(fā)至各部門。各部室按照總體方案的要求，采用案例分析、問卷調(diào)查、訪談、小組討論、征求專家意見、參考風(fēng)險(xiǎn)歷史數(shù)據(jù)庫等方法，進(jìn)行公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，確定公司的經(jīng)營活動(dòng)及各業(yè)務(wù)流程單元中是否存在風(fēng)險(xiǎn)，有什么風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估管理部門根據(jù)反饋的風(fēng)險(xiǎn)信息，采用定性與定量相結(jié)合的方法，依據(jù)影響程度、發(fā)生的可能性等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)類別。依據(jù)收集到的風(fēng)險(xiǎn)信息，各職能部門按風(fēng)險(xiǎn)類別進(jìn)行匯總。在開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作基礎(chǔ)上，按要求實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)反饋。各部門結(jié)合公司各業(yè)務(wù)情況、戰(zhàn)略目標(biāo)、不同發(fā)展階段，收集風(fēng)險(xiǎn)信息，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等活動(dòng)，及時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案。

（三）健全內(nèi)部信息傳遞體系

內(nèi)部信息傳遞指的是企業(yè)各部門之間進(jìn)行的信息交流與溝通，是生產(chǎn)經(jīng)營管理信息在企業(yè)內(nèi)部的傳遞過程。內(nèi)部信息主要包括經(jīng)營信息、財(cái)務(wù)信息等。

（四）建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制

內(nèi)部監(jiān)督指的是對(duì)構(gòu)建的內(nèi)控體系及持續(xù)改進(jìn)情況、實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查的活動(dòng)，目的是提高其有效性。

1.內(nèi)部監(jiān)督的分類：缺陷報(bào)告、專項(xiàng)監(jiān)督和日常監(jiān)督。

（1）缺陷報(bào)告指的是缺陷報(bào)告建立健全機(jī)制，制定缺陷規(guī)范，向有關(guān)人員及董事上報(bào)內(nèi)部控制缺陷的程序。

（2）專項(xiàng)監(jiān)督指的是在關(guān)鍵崗位員工、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略等發(fā)生重大變化和調(diào)整時(shí)，某一方面或某些方面進(jìn)行的監(jiān)督檢查。

（3）日常監(jiān)督是對(duì)構(gòu)建的內(nèi)控體系持續(xù)改進(jìn)情況、實(shí)施情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

2.內(nèi)部控制缺陷的分類：

（1）從缺陷來源而分，包括運(yùn)行缺陷和設(shè)計(jì)缺陷。

運(yùn)行缺陷指的是運(yùn)行過程中缺陷，內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是有效的，但運(yùn)行不當(dāng)造成的缺陷。設(shè)計(jì)缺陷指的是設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中形成的，即使正常運(yùn)行也難以達(dá)到控制目的，企業(yè)缺少為實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)必要的控制，或者是控制設(shè)計(jì)不適當(dāng)。

（2）從對(duì)經(jīng)營目標(biāo)影響的嚴(yán)重與否來分，分為一般、重要和重大缺陷。

重大缺陷指的是缺陷可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)嚴(yán)重偏離目標(biāo)。當(dāng)存在任何重大缺陷時(shí)，應(yīng)當(dāng)在評(píng)價(jià)報(bào)告中做出“內(nèi)部控制無效”的結(jié)論。

重要缺陷嚴(yán)重程度低于重大缺陷，導(dǎo)致企業(yè)偏離目標(biāo)，應(yīng)當(dāng)引起管理者的足夠關(guān)注。

除重要缺陷、重大缺陷之外其他控制缺陷為一般缺陷。

（3）從影響內(nèi)部控制目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體表現(xiàn)形式，可以將內(nèi)部控制缺陷分為非財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷和財(cái)務(wù)報(bào)告缺陷。

（五）建立內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)：就是對(duì)內(nèi)控體系有效性進(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問題及缺陷，持續(xù)改進(jìn)的過程，包括缺陷報(bào)告、獨(dú)立評(píng)估、持續(xù)監(jiān)督等。內(nèi)部監(jiān)督包括自我評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等。

五、主要結(jié)論

（一）內(nèi)部控制體系建設(shè)因“企”而異

由于企業(yè)自身的特性以及企業(yè)所處行業(yè)、外部環(huán)境不同，所以不同企業(yè)面臨的問題是如何構(gòu)建符合企業(yè)自身的具有企業(yè)特色的內(nèi)控體系，設(shè)計(jì)出適合企業(yè)自己業(yè)務(wù)活動(dòng)特點(diǎn)的內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制制度。企業(yè)應(yīng)結(jié)合大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和企業(yè)實(shí)際問題，以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架》為依據(jù)，從信息與溝通、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、目標(biāo)制定、監(jiān)控、內(nèi)部環(huán)境、控制活動(dòng)等八要素出發(fā)，建立公司和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控體系，通過具體實(shí)施內(nèi)部控制制度和內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程發(fā)現(xiàn)存在問題缺陷，在此過程中不斷改進(jìn)內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)部控制體系適合企業(yè)自身并為企業(yè)提供防護(hù)、調(diào)節(jié)和反饋等功能，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制相互制約又統(tǒng)一融合的作用，以及促進(jìn)和激勵(lì)等作用，幫助企業(yè)更加重視內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)的科學(xué)性、有效性及合理性。

（二）內(nèi)部控制體系建設(shè)為企業(yè)保駕護(hù)航

通過對(duì)L公司內(nèi)控體系構(gòu)建的研究分析可以看到，內(nèi)部控制不僅僅是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門的內(nèi)控，而是對(duì)公司所有業(yè)務(wù)流程的全方位管控。如今整體經(jīng)濟(jì)形勢不景氣導(dǎo)致了許多企業(yè)破產(chǎn)，出現(xiàn)了前所未有的倒閉潮，分析原因則是多方面的，低劣的管理水平及各種舞弊，越來越激烈的市場競爭等。企業(yè)要在這些不利環(huán)境和狀況下求得生存并發(fā)展進(jìn)步，只有建立一套科學(xué)的行之有效的內(nèi)控體系，不斷提升企業(yè)的管理水平，防范各種風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)抗擊打的能力，才能實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

（三）內(nèi)部控制體系要素缺一不可

通過對(duì) L公司深入分析，可以看出內(nèi)部控制八個(gè)要素是相輔相成互為關(guān)聯(lián)的，各階段都發(fā)揮著各自的作用，這些階段包括內(nèi)部控制體系的分析、構(gòu)建、評(píng)估和改進(jìn)等。它們之間既是自成體系、相互獨(dú)立，又密切關(guān)聯(lián)，前提是控制環(huán)境，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是根據(jù)，載體則是信息與溝通，而監(jiān)督是保證、控制活動(dòng)是措施。

參考文獻(xiàn)：

[1]李鳳鳴.內(nèi)部控制學(xué)[M].第二版.北京：北京大學(xué)出版社，2012：3-4.

[2]財(cái)政部.企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，2008.

[3]張廷偉.以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的J集團(tuán)公司內(nèi)部控制體系構(gòu)建研究[D]：新疆.新疆大學(xué)管理學(xué)院，2014.

篇10

關(guān)鍵詞：石油化工 項(xiàng)目管理 施工 策劃

大型石化工程建設(shè)項(xiàng)目是高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目。資金、技術(shù)高度密集，技術(shù)復(fù)雜、涉及專業(yè)多、關(guān)聯(lián)范疇廣、集成程度高、質(zhì)量要求高、工程投資大、建造周期長、施工工期一般都比較緊張。

項(xiàng)目策劃是整個(gè)項(xiàng)目管理的思想和靈魂，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目管理具有戰(zhàn)略性的指導(dǎo)意義。

一、項(xiàng)目管理策劃的依據(jù)

1.施工合同

2.相關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)文件

3.企業(yè)管理制度

4.業(yè)主，甲方相關(guān)管理規(guī)定

5.相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及操作規(guī)程

6.其他

二、項(xiàng)目管理策劃的目的

1.制定施工項(xiàng)目管理目標(biāo)

2.規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目目標(biāo)的組織、程序和方法，落實(shí)責(zé)任

3.作為項(xiàng)目的管理規(guī)范，在項(xiàng)目管理過程中貫徹執(zhí)行

三、項(xiàng)目管理策劃的主要內(nèi)容

項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容一般包括管理模式、組織架構(gòu)、職責(zé)劃分、總體進(jìn)度計(jì)劃、現(xiàn)場管理人員流量、施工任務(wù)劃分及施工隊(duì)伍安排方案、物資采購及管理方案、施工機(jī)械及監(jiān)測設(shè)備配置方案、辦公設(shè)備配置計(jì)劃、現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施方案、臨時(shí)用水用電方案、總平面布置規(guī)劃、主要技術(shù)方案、現(xiàn)場作業(yè)人員流量、資金流量計(jì)劃及預(yù)算成本等十幾個(gè)方面。重點(diǎn)講述以下幾項(xiàng)；

1.項(xiàng)目管理模式策劃

項(xiàng)目管理模式的策劃是項(xiàng)目管理策劃的核心。在統(tǒng)一大型石化建設(shè)項(xiàng)目施工中，一家施工單位一般都要承擔(dān)好幾個(gè)單項(xiàng)工程的施工，采取怎樣的管理模式既高效又需用資源少、管理成本低，這是項(xiàng)目策劃的重點(diǎn)。通過近幾年大型項(xiàng)目的實(shí)施，不斷的總結(jié)，目前采取比較多的有兩種：一種是按單項(xiàng)工程成立項(xiàng)目部，各司其職，各負(fù)其責(zé)，公司成立領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行總體協(xié)調(diào)；第二種是成立大型綜合項(xiàng)目部下設(shè)分項(xiàng)目部管理各單項(xiàng)工程。大項(xiàng)目部按專業(yè)設(shè)置管理部門，是管理層。分項(xiàng)目部主要設(shè)置施工管理、技術(shù)、質(zhì)量部門，是執(zhí)行層，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的進(jìn)度控制、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、工程進(jìn)度和工程質(zhì)量和安全管理等工作，項(xiàng)目的其余職能由大項(xiàng)目部實(shí)施，大項(xiàng)目部還負(fù)責(zé)對(duì)分項(xiàng)目部安全、質(zhì)量的監(jiān)督、檢查。該管理模式相比于第一種模式優(yōu)點(diǎn)在于管理運(yùn)行效率較高、成本相對(duì)較低，分項(xiàng)目部不是各自為政，能夠保證信息準(zhǔn)確、及時(shí)和有效地傳遞，可以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一對(duì)外協(xié)調(diào)、對(duì)內(nèi)指揮，整個(gè)工程項(xiàng)目的總體協(xié)調(diào)、組織管理比較暢通，也有利于圍繞項(xiàng)目目標(biāo)而形成和諧一致、高效運(yùn)行的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。但是對(duì)于關(guān)鍵管理崗位人員素質(zhì)要求高，另外需要進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理機(jī)制，落實(shí)項(xiàng)目的責(zé)、權(quán)、利。

2.施工任務(wù)劃分及隊(duì)伍安排策劃。大型項(xiàng)目施工占用資源多，施工單位依靠自身的自有資源難以滿足項(xiàng)目施工的需要，且成本較高，借用社會(huì)資源的施工分包或勞務(wù)分包目前是一種大趨勢。工程分包策劃時(shí)應(yīng)盡量采取切塊分包，控制分包單位數(shù)量和綜合素質(zhì)。目前國內(nèi)大多數(shù)分包單位的自身管理能力較低，還不能滿足大型項(xiàng)目的管理要求，合同簽訂時(shí)可明確提出各類管理人員數(shù)量、素質(zhì)要求及相應(yīng)處罰措施，同時(shí)項(xiàng)目分包管理上要考慮分包單位的現(xiàn)狀，盡量將分包單位管理人員納入項(xiàng)目各系統(tǒng)管理，對(duì)他們進(jìn)行“傳、幫、帶”，針對(duì)其薄弱環(huán)節(jié)多加培訓(xùn)、教育，協(xié)助分包商管理，滿足大型項(xiàng)目管理要求。

3.管理制度策劃