導語：如何才能寫好一篇變更管理方針，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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【關鍵詞】 HSE 管理 應用

1 建立HSE方針、目標

1.1 工程管理HSE方針

安全第一，預防為主；全員參與，綜合治理；改善環(huán)境，保護健康； 以人為本，持續(xù)改進。

1.2 項目部HSE目標

（1）健康（H）目標：無疾病流傳、無輻射、無有毒有害物質(zhì)損害人身健康；

（2）安全 （S）目標： 杜絕工亡事故，實現(xiàn)“三個為零”：即重大人身傷亡事故為零、重大交通事故為零、重大火災爆炸事故為零，努力減少一般事故；

（3）環(huán)境 （E）目標：最大限度地保護生態(tài)環(huán)境，不發(fā)生環(huán)境破壞、環(huán)境污染等事故。

2 建立HSE管理體系文件結構

管理手冊是石油儲罐工程開展HSE管理和對外提供HSE管理保證的法規(guī)性文件，是全體員工進行HSE管理活動的行為準則，是向業(yè)主和社會承諾提供HSE管理的依據(jù)。

石油儲罐工程的HSE管理體系文件結構劃分為三個層次，即管理手冊為第一層，程序文件為第二層，HSE運行控制文件或各崗位作業(yè)指導書為第三層。是指導石油儲罐工程各級HSE管理的依據(jù)和對項目部HSE管理績效的證實。

3 明確《HSE管理手冊》的管理規(guī)定

《文件管理程序》規(guī)定了《HSE管理手冊》的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、修訂和保存等要求，確保《HSE管理手冊》的適宜性、有效性和正確使用。

《HSE程序文件》經(jīng)最高管理者批準、實施。通過檢查與監(jiān)測、審核、評審和考核，實現(xiàn)持續(xù)改進，不斷提高HSE管理水平。

HSE管理體系條款要求與《中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系》的比較。

4 HSE管理體系十個要素應用

十項要素采用PDCA管理模式，將諸要素聯(lián)系起來，緊密相關，相互滲透，共同發(fā)揮作用，確保HSE管理體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性，達到持續(xù)改進的目的。

4.1 領導承諾、方針目標和責任

4.1.1領導承諾

項目經(jīng)理是HSE管理工作的第一責任人，代表業(yè)主向社會和員工提供公開、明確的承諾，通過自身表率表明對HSE的重視和履行職責。項目部各部門的行政正職是本部門HSE管理工作的第一責任人，并以文件化的形式保障其承諾轉變?yōu)槿?、財、物方面的支持?/p>

4.1.2方針目標：安全第一，預防為主

全員參與，綜合治理；改善環(huán)境，保護健康； 以人為本，持續(xù)改進。

健康（H）目標：無疾病流傳、無輻射、無有毒有害物質(zhì)損害人身健康；安全（S）目標： 杜絕工亡事故，實現(xiàn)“三個為零”：即重大人身傷亡事故為零、重大交通事故為零、重大火災爆炸事故為零，努力減少一般事故；

環(huán)境 （E）目標：最大限度地保護生態(tài)環(huán)境，不發(fā)生環(huán)境破壞、環(huán)境污染等事故。4.2 組織機構、職責、資源和文件控制

建立HSE管理體系組織機構，明確各部門和員工的HSE職責，合理配置人力、財力和物力資源，制定《HSE教育培訓管理程序》，為職工提供必要的培訓，有效控制HSE管理文件，為實現(xiàn)HSE方針目標提供保證。

4.3 風險評價和隱患治理

風險評價是避免風險的必要和有效手段，項目部及各承包商應結合不同的施工階段進行及時有效地動態(tài)風險評價工作，其重點范圍包括： 工程勘察過程HSE風險評價；工程設計階段風險評價；施工作業(yè)HSE風險評價；固定作業(yè)場所風險評價 宏觀環(huán)境影響評價等。

4.4 承包商和供應商管理

選擇合格的承包商和供應商，對承包商實施全過程的檢查、監(jiān)督管理，評價他們的HSE表現(xiàn)；對供應商的產(chǎn)品和售后服務進行驗證，確保承包商的行為和供應商的產(chǎn)品符合HSE管理體系的規(guī)定和要求。

建立《承包商管理程序》，對工程承包商、監(jiān)理單位實施有效的管理，確保其提供的服務滿足HSE管理體系規(guī)定和要求。要求承包商提供承包項目HSE管理方案，并遵照執(zhí)行。

建立《供應商管理程序》，對物資供應單位實施有效的管理，確保其提供的產(chǎn)品滿足HSE管理體系規(guī)定和要求。

4.5 項目HSE策劃

項目部應對工程項目的HSE管理進行總體策劃，分析項目建設過程中的危險因素與環(huán)境因素，制定事故預防措施，配置滿足HSE管理必備的人、財、物資源，以確保工程項目HSE管理目標的實現(xiàn)。

4.6 運行和維修

由HSE管理部主管，各職能部門參與，承包商落實HSE管理體系的運行，確保其有效運行，滿足工程項目建設施工的需要。為控制重大危害和重要環(huán)境因素可能造成的影響，建立《施工安全管理程序》、《環(huán)境保護管理程序》和《職業(yè)健康管理程序》，有效控制施工過程的HSE風險。從試生產(chǎn)開始參照執(zhí)行以上程序。

4.7 變更的申請和審批

變更應得到嚴格審批，變更過程及時形成文件或記錄。變更由職能部門或相關責任部門的人員提出，并按要求填寫變更申請，上報主管部門審批。

4.8 檢查與監(jiān)督

制定《檢查與監(jiān)督管理程序》對已建立HSE管理體系的運行情況進行檢查與監(jiān)督，建立定期檢查與監(jiān)督制度，形成文件，以保證方針目標的實現(xiàn)和HSE管理體系的有效運行。

4.9 事故處理和預防管理

建立《事故調(diào)查處理管理程序》，保證及時調(diào)查、確認事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因。根據(jù)事故的原因，制定出相應的糾正與預防措施，防止類似事故的再次發(fā)生。4.10 審核、評審和持續(xù)改

建立《內(nèi)部審核管理程序》和《管理評審管理程序》，定期組織HSE管理體系內(nèi)部審核和管理評審，驗證項目部HSE體系是否充分運行以及是否達到預定目標，評價其適宜性、充分性和有效性，以實現(xiàn)HSE管理體系的持續(xù)改進。

5 總結

綜上所述，引入并認真實踐HSE管理體系是儲罐工程建設和項目管理進一步完善和發(fā)展的必由之路。HSE管理體系是在實踐經(jīng)驗的基礎上形成的，具有高度的科學性和規(guī)范性，它以科學技術為依托，以系統(tǒng)理論為指導，我們只有切實貫徹好HSE體系的科學理念，不斷創(chuàng)新方法，才能逐漸解決現(xiàn)有問題，推動儲罐工程建設順利實施。

參考文獻

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一、投資服務中心工作職責

1、招商引資，為投資商、企業(yè)提供與政府間的業(yè)務服務；

2、收集整理有關法規(guī)、市場供求、投資合作信息資料；

3、做好信息咨詢和立項報批服務；

4、商務服務；

5、組織開展智力成果轉讓；

6、維護商會會員合法權益；

7、溝通聯(lián)絡工商、社團、協(xié)會并協(xié)助建立合作關系，協(xié)調(diào)各行業(yè)產(chǎn)品價格，調(diào)解經(jīng)濟糾紛。

8、加工貿(mào)易生產(chǎn)合同審批；

9、工繳費結匯審批；

3、辦理協(xié)議補充、變更、續(xù)約、終止；

10、辦理“三來一補”新合同、變更合同；

11、辦理進料加工新合同、變更合同；

12、辦理生產(chǎn)合同延期；

13、申請報告，海關備忘錄審批；

14、核查驗廠；

15、電子報關集中錄入點；

16、崗前培訓。

二、崗位設置

主任

副主任

招商引資、崗前培訓合同審批企業(yè)結匯商會財務、辦公室

（一）招商服務組

1、負責外商投資企業(yè)項目咨詢、洽談，跟蹤服務引資項目；

2、協(xié)辦來料加工企業(yè)立項手續(xù)；

3、協(xié)辦合作、合資、獨資企業(yè)立項手續(xù)；

4、提供招商引資項目信息；

（二）審批組

1、加工貿(mào)易生產(chǎn)合同審批；

2、工繳費結匯審批；

3、辦理協(xié)議補充、變更、續(xù)約、終止合同；

4、辦理“三來一補”新合同、變更合同；

5、辦理進料加工新合同、變更合同；

6、辦理生產(chǎn)合同延期；

7、申請報告、海關備忘錄審批；

8、電子報關集中錄入點；

（三）驗廠組

1、核查新成立的加工貿(mào)易企業(yè)的生產(chǎn)能力；

2、核查停產(chǎn)半年后重新申辦新合同的企業(yè)經(jīng)營情況；

3、核查申報新合同的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況；

4、核查加工產(chǎn)品超出原經(jīng)營范圍（即擴大經(jīng)營或變更經(jīng)營范圍）企業(yè)的生產(chǎn)能力；

5、核查合同申報數(shù)量超過其在過去12個月所執(zhí)行合同中最大核銷數(shù)量20%以上的企業(yè)生產(chǎn)能力；

6、核查拖欠廠租或工人工資兩個月以上的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況；

7、核查其它須驗廠的企業(yè)情況；

（四）綜合組

1、文件資料收發(fā)、歸檔；

2、財務；

（五）培訓組

1、隨崗培訓班（戶籍人口）。由我中心向轄區(qū)企業(yè)信息，收集企業(yè)所需人才（如學徒、跟單文員）由人才人事服務中心統(tǒng)一安排人員到崗，戶籍無業(yè)人員隨崗培訓期間街道按每月400元的標準給予生活補貼，給予用人單位每人每月100元的隨崗培訓補貼管理費；

2、崗前培訓班（外來人員）。由我中心向轄區(qū)企業(yè)信息，收集企業(yè)所需人才（如車工、電腦文員）由成校招收學員統(tǒng)一培訓后輸出給企業(yè)。

（六）商會組

1、宣傳黨和國家的方針政策，對會員進行團結、教育、引導，倡導愛國、敬業(yè)、守法、文明。

2、發(fā)展和增進同港、澳、臺地區(qū)以至世界各國工商社團及工商人士的關系和交往，促進經(jīng)濟技術和貿(mào)易合作發(fā)展，協(xié)助引進項目、資金、技術、人才。

3、維護會員合法權益，反映會員意見、要求和建議，爭取有關部門支持，協(xié)調(diào)政府與企業(yè)關系。

4、為會員提供市場、技術、商品等信息，交流經(jīng)營管理經(jīng)驗，開拓國內(nèi)、國際市場。

5、組織會員參觀考察、調(diào)查訪問及各種聯(lián)誼活動。

三、投資服務中心工作人員行為規(guī)范

（一）思想品德：熱愛本職崗位，信守職業(yè)道德，全心全意為人民服務,思想始終與黨的政策、方針保持一致。

（二）業(yè)務技能：熟悉與崗位有關的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，掌握本崗位所需要的專業(yè)知識，履行好自己的工作職責。

（三）辦事效率：保證審批工作、協(xié)辦工作的質(zhì)量和效果，要有高度的責任心，廉潔從政。

（四）服務態(tài)度：使用文明用語，熱情接待、文明服務。

四、投資服務中心考勤制度

認真遵守街道機關工作制度，不得隨意遲到、早退和無故脫崗。如有特殊情況的，應按照規(guī)定，逐級實行請假制度。

五、投資服務中心財務制度

1、嚴格遵守街道辦財務制度，經(jīng)費開支應本著節(jié)約的原則，做到有計劃，?？顚Ｓ?。

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關鍵詞：合同管理；風險；不確定性；地位；作用

Abstract: This article from the passenger line construction contracting costs related to adjust the content to analyze its inherent characteristics analysis of passenger dedicated line, thereby the work of contract management in construction enterprise project in the status and role of. Passenger transport special railway line construction contracting costs related to adjustment is the biggest characteristic of the " uncertainty ", which determines the passenger dedicated railway construction enterprise contract management workers are faced with a very heavy responsibility, it must accomplish to avoid risks in order to reduce the loss, the use of risk to obtain enormous economic benefit.

Key words: contract management; risk; uncertainty; role position;

中圖分類號：F715.4 獻標識碼： A 文章編號：2095-2104（2012）12-0020-02

鐵道部根據(jù)國務院和國家發(fā)展改革委員會批準的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，從2004年開始拉開了大規(guī)模修建客運專線的帷幕?？瓦\專線最直觀的特點是“技術標準高、投資規(guī)模大”。目前在建的客運專線投資均在幾百億至上千億不等，線路從一百多公里至一千多公里不等，一次性建成，均為國家Ⅰ級主干線。

客運專線的上述特點決定了大規(guī)模修建客運專線既為施工單位的發(fā)展和壯大提供了契機，也同時蘊含著潛在的風險，尤其是經(jīng)濟風險。

就客觀分析施工單位虧損的主要原因首先是客運專線的中標價不能真實反映工程的費用，例如沿海某客運專線概算人工費定額價格水平為18.62～20.02元/工日，而福建省人工定額價格水平為36.00～48.00元/工日，高速公路人工定額價格水平為49.00元/工日，而且不進行人工費價差調(diào)整；另外一個原因是客運專線的施工承發(fā)包合同的合同條款對施工單位苛刻也是造成施工單位虧損的主要原因，這方面有兩點非常顯著，一是砂石料等地材的招標設計價與施工期的現(xiàn)行市場價相差甚大，且不進行材料價差調(diào)整；第三：汽油、柴油、鋼材等材料每季度進行材料價差調(diào)整，但是5%以內(nèi)由施工單位承擔；第四：除主合同、主合同材料價差、Ⅰ類變更及Ⅰ類變更材料價差列入費用可調(diào)整范圍外，其他項目均由風險承包費用包干,如Ⅱ類變更、其他措施費及趕工、誤工費用等等。目前施工單位虧損和面臨的情形從發(fā)包合同的角度上講大致如以上四點。

上述淺析只是從最直接和最直觀的角度上分析了目前許多施工企業(yè)修建客運專線虧損的幾個原因。施工企業(yè)的客運專線的管理是方方面面的，是一個系統(tǒng)的、有機的整體，必有一條主線貫穿于各個方面，才能將項目管理整合成一個整體。哪么這條主線是什么呢？就是甲乙雙方簽訂的《施工承發(fā)包合同》。

那么客運專線的合同管理工作在施工企業(yè)中的地位和作用第一點就應該是它是貫穿于項目管理的各個方面的一條主線，它是把項目管理整合成一個整體的基礎。

如前文所述作為客運專線的項目管理人員如果不充分了解合同的特點和合同規(guī)定的內(nèi)容尤其是費用約定的內(nèi)容的特點而進行的項目管理是盲目的。那么客運專線的合同管理的根本內(nèi)容和目的是什么呢？毫無疑問合同管理的根本內(nèi)容就是項目的收入組成成分，構成客運專線收入的主要組成部分有合同內(nèi)收入、合同內(nèi)材料價差調(diào)整、Ⅰ類變更、Ⅰ類變更材料價差調(diào)整、可調(diào)整Ⅱ類變更及其他項目收入。合同管理的根本目的就是爭取項目經(jīng)濟效益最大化和把經(jīng)濟風險損失降低到最小程度。

首先變更工作是任何一個項目管理工作的重中之中，變更工作能否做得成功就是關系到項目的生死存忙的大事，所以這是任何項目都對變更工作非常重視的根本原因。做為客運專線的變更有什么樣的特點呢？這只能從項目的虧損方面才能找到它的答案。

施工單位在修建客運專線中虧損的原因是多方面的和各種各樣的，但僅從施工單位所處的地位來講有些風險是自身無法克服和左右的，因為合同條款約定的是不能更改的，但這也并不意味著施工單位就毫無作為可言，這就要求合同管理人員延伸掌握地方和鐵道部的文件，結合甲乙雙方簽訂的《施工承發(fā)包合同》從中掌握一些有用的信息為我所用。

目前客運專線合同條款中關于費用調(diào)整的項目可以歸納為以下幾類：第一：主合同；第二：Ⅰ類變更可以調(diào)整費用；第三：主合同的材料價差可以調(diào)整費用；第四：Ⅰ類變更材料價差可以調(diào)整費用；第五：由于Ⅰ類變更引起的廢棄工程。同時也意味著其他任何發(fā)生的項目均為不可調(diào)整的費用，即屬于風險包干費用承擔。

其中客運專線的Ⅱ類變更在其他費用中所占的比例是最大的，而且是最能明確計算費用的。但是由于客運專線線路長，地質(zhì)情況和沿線的風土人情復雜，不可避免地會產(chǎn)生大量的變更。

但分析這些Ⅱ類變更發(fā)生的原因有以下幾點：一是由于地方原因引起的改河、改溝、改路以及涵洞擴徑；二是由于要確保運營安全增加的安全防護措施；三是由于地質(zhì)原因不明引起軟基處理方式變更，隧道圍巖類型變更，邊坡防護類型變更，橋梁樁基長度變更，路基土石方比例變更等幾類變更。通過以上幾點分析有些Ⅱ類變更是由于地方原因引起的，諸如地方要求“改河、改溝、改路”的三改工程以及新增通道和涵洞擴徑等，這類Ⅱ類變更的工程項目的是為地方服務，是施工單位無法控制和左右的，也就是說這類變更是為了滿足地方的生產(chǎn)、生活需要，是由地方提出的；另外還有一些變更是具有全線共性的問題，如為確?！斑\營絕對安全”而提高標準或增加安全防護措施，如上跨橋增加防拋網(wǎng)，高邊坡增加主動防拋網(wǎng)和被動防拋網(wǎng)，靠近鐵路側的線路增加和延長防撞墻，這類變更是由鐵路工務段提出的，也是施工單位無法左右和控制的，也就是說施工單位既不能控制它們實施的項目，也不能控制它們的施工設計方案。另外有些Ⅱ類變更產(chǎn)生的原因就是由于地質(zhì)原因不明引起的地基處理方法變更、隧道圍巖變更、邊坡加固防護變更等，不能說這類變更不應該發(fā)生，而是在很大程度上施工單位處置失當。

例如某客運專線通車后業(yè)主根據(jù)Ⅱ類變更發(fā)生的原因，把Ⅱ類變更劃分成可調(diào)整和不可調(diào)整兩類，其中由于地方原因引起的“改路、改河、改溝”的三改工程和涵洞擴徑或新增涵洞以及由于確保運營安全增加的安全防護措施的劃入可調(diào)整范圍，其他原因引起的Ⅱ類變更列入不可調(diào)整范圍。

由此可見客運專線的合同關于變更的最大的特點是它的Ⅱ類變更費用處置的不確定性，既然是不確定，那就意味著存在著巨大的風險，就是要是考驗項目負責人的預見性和決策力。

由上所述做好客運專線的合同管理工作在施工企業(yè)中的地位和作用第二點就應該是它是指導項目Ⅱ類變更工作根本指導方針，而對于任何項目而言變更索賠工作都是重中之中，是決定項目管理成敗的關鍵性因素，因而也可以說客運專線的合同管理工作能否做好是關系到項目成功與否的決定性因素之一。

客運專線收入的第二項重要內(nèi)容是主合同及Ⅰ類變更的材料價差調(diào)整，該項收入一般約占到合同收入的15～22%，所占比例高說明能否做好材料價差工作對項目的成敗同樣至關重要。材料價差調(diào)整同樣具有非常不確定性的特點。所謂材料價差調(diào)整指鐵路招投標時的概算按某一特定的年份編制作為編制期，由于施工期和編制期的時間跨距較長，各項材料價格浮動較大，已不能真實反映出工程造價，為了較真實的反映工程造價，鐵道部每年或每季度均材料調(diào)差系數(shù)以及汽油和柴油的價格。材料價差調(diào)整的基本公式是:C=A/B×D×(M-N)。各類符號的含義是：A：當期驗工計價價值，B：相對應的總價值；D：該項目的材料費；M：施工期的材料價格系數(shù)，N：編制期的材料價格系數(shù)。

從材料調(diào)差的公式我們也能得出一條結論：盡管合同投資是確定的，但是由于材料價差系數(shù)是浮動的，即各年度或各季度的調(diào)差系數(shù)是不一樣的，鐵路工程材料價格指數(shù)雖然總體呈上漲趨勢，但并不總是呈穩(wěn)定趨勢上升的。由于材料價差系數(shù)在各季度表現(xiàn)的不同，甚至會出現(xiàn)異常值，那么它蘊含的風險和機遇就同樣非常的大。這一情況是由決定材料價差的幾個因素造成的：

第一：工程驗工計價與現(xiàn)場實際施工情況下的不完全相符。

驗工計價從定義和規(guī)定上講應該真實體現(xiàn)現(xiàn)場實際的施工進度，但實際上往往會超驗工計價，那么由此也決定了在施工大干期未必是驗工計價最高的，也可能在施工大干期材料價差系數(shù)最高的，而驗工計價卻不是很高，也可能在非施工大干期材料價差系數(shù)不高，但驗工計價卻很高，而決定材料價差的一個因素就是當期驗工計價占該項目合同投資的百分比。

第二：材料費占該分部分項工程價值的比重

一般性地認為價值高的項目的材料費的比重也高，但事實上不完全是這樣的。例如簡支箱梁的材料費占工程費用的比重高達62.86%，鋼桁結合梁的材料費占工程費用的78.13%。另外由于客運專線對線路的沉降要求非常嚴格，橋梁的比重一般至少占線路的50%以上，有的客運專線占到80%以上，這就決定了橋梁上部結構的投資占總投資的比重也非常高，如果不能做好驗工計價工作，幾項影響因素或處于不利條件下則會造成材料價差損失非常大。

第三：材料價差系數(shù)在各個季（年）度波動幅度

如上述盡管材料價差系數(shù)總體上呈現(xiàn)上升趨勢，但在個別季度會出現(xiàn)異常波動，哪么這種異常波動對材料價差的影響有多大的，例如兩孔64米鋼桁梁，該項目按工程量清單計價，如在2008年三季度進行了驗工計價，經(jīng)計算材料價差13545718元；如在2007年四季度進行了驗工計價，經(jīng)計算材料價差4634061元，兩者相差高達8911657元。

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一、從事醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務的經(jīng)營企業(yè)銷售給不具有資質(zhì)的經(jīng)營企業(yè)或者使用單位的；醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)從不具有資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進醫(yī)療器械的。

公司經(jīng)核查從未銷售給不具有資質(zhì)的經(jīng)營企業(yè)或者使用單位；未從無具資質(zhì)的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購進醫(yī)療器械。從總經(jīng)理到質(zhì)量負責人到各部門員工每個環(huán)節(jié)都嚴格按照《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》制定相應的管理制度，對購進醫(yī)療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質(zhì)和銷售客戶資質(zhì)做出了嚴格的規(guī)定，保證購進醫(yī)療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格醫(yī)療器械進入醫(yī)院。

二、經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求，未按照規(guī)定進行整改的；擅自變更經(jīng)營場所或者庫房地址，擴大經(jīng)營范圍或者擅自設立庫房的。

公司自2015年3月12日由山東藥業(yè)有限公司變更為山東醫(yī)療器械有限公司、經(jīng)營方式由批發(fā)變更為批零兼營。經(jīng)營條件、庫房、地址、經(jīng)營范圍等都未發(fā)生發(fā)化，未擅自變更經(jīng)營場所或者庫房地址，未擴大經(jīng)營范圍或者擅自設立庫房。符合醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求。

三、提供虛假資料或采取其他欺騙手段取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》的；未辦理備案或者備案時提供虛假資料的；偽造、變造、買賣、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營備案憑證》的。公司于2008年4月22日申請下發(fā)醫(yī)療器械經(jīng)營許可證，公司一直秉承誠“質(zhì)量第一、客戶至上”這一方針合法經(jīng)營，并無發(fā)生過偽造、變造、買賣、出租、出借《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》等事項。

四、未經(jīng)許可從事第三類醫(yī)療器械經(jīng)營活動的，或者《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》有效期滿后未依法辦理延續(xù)、仍繼續(xù)從事醫(yī)療器械經(jīng)營的。

公司于2008年4月22日下發(fā)《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍：II、III類醫(yī)療器械產(chǎn)品（隱形眼鏡及護理用液、助聽器、體外診斷試劑除外）。2013年1月28日申請醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)舊證換新證2013年3月5日下發(fā)新《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍：III類6815注射用穿刺器械、6866醫(yī)用高分子材料及制品有效期至2018年3月4日。

五、經(jīng)營未取得醫(yī)療器械注冊證的第二類、第三類醫(yī)療器械的，特別是進口醫(yī)療器械境內(nèi)商經(jīng)營無證產(chǎn)品的。

公司所經(jīng)營的三類醫(yī)療器械主要是由南陽市久康醫(yī)療器械有限公司生產(chǎn)的6815注射用穿刺器械、6866醫(yī)用高分子材料及制品（后附產(chǎn)品經(jīng)營目錄和產(chǎn)品注冊證），公司沒有經(jīng)營二類醫(yī)療器械和進口醫(yī)療器械。

六、經(jīng)營不符合強制性標準或者不符合經(jīng)注冊或者備案的產(chǎn)品技術要求的醫(yī)療器械的；經(jīng)營無合格證明文件、過期、失效、淘汰的醫(yī)療器械的。

公司經(jīng)營產(chǎn)品并無不符合技術要求的醫(yī)療器械，和無合格證明文件、過期、失效、淘汰的醫(yī)療器械（后附醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證證書和醫(yī)療器械注冊登記表）。

七、經(jīng)營的醫(yī)療器械的說明書、標簽不符合有關規(guī)定的；未按照醫(yī)療器械說明書和標簽標示要求運輸、貯存醫(yī)療器械的，特別是未對需要低溫、冷藏醫(yī)療器械進行全鏈條冷鏈管理的。

公司驗收人員對所有購進醫(yī)療器械按要求進行查驗，對不符合規(guī)定的產(chǎn)品上報質(zhì)量管理部由質(zhì)量管理部協(xié)同業(yè)務部與商或生產(chǎn)廠家溝通進行召回處理。公司具有符合所經(jīng)營醫(yī)療器械倉儲、驗收和儲運要求的硬件和設施設備，醫(yī)療器械獨立存儲、分類存放并建立了最新的倉儲管理制度。

八、未按規(guī)定建立并執(zhí)行醫(yī)療器械進貨查驗記錄制度的；從事第二類、第三類醫(yī)療器械批發(fā)業(yè)務以及第三類醫(yī)療器械零售業(yè)務的經(jīng)營企業(yè)未按規(guī)定建立并執(zhí)行銷售記錄制度的。

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一、物流配送基本概況

二、物流中心組織構架

物流中心組建于2003年8月，通過“三集中”、“兩個主體建設”的改革，目前組織機構為4部4站（綜合部、送貨部、儲配部、安全管理部、旺蒼配送站、蒼溪配送站、劍閣配送站、青川配送站）。并設置主任、副主任、部長（副部長）、站長（副站長）、綜合管理員、安全管理員、出納員、保管員、配貨員、駕駛員、送貨員等11個工作崗位。全市共有物流員工108人，全部由物流中心集中統(tǒng)一管理。

三、OHSMS運行情況

（一）圍繞職業(yè)健康安全總要求，著力加強員工職業(yè)健康安全教育培訓，員工職業(yè)健康安全意識明顯提高

2006年6月1日體系以來，我中心緊緊圍繞職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)文件三個層次的體系文件中所涉及的規(guī)范標準，有計劃、分崗位、按步驟地組織培訓學習。一是組織物流本部全體人員以及配送站管理人員對《作業(yè)文件》進行了多次討論學習；二是各部門利用周會和中心例行組織的培訓時間對一線員工進行了分項重點講解培訓；三是圍繞職業(yè)健康方針、目標主辦了宣傳專欄10期；四是對職業(yè)健康運行情況進行了考試測評。通過多種形式、各個層面的教育宣傳，職業(yè)健康安全管理活動開展氛圍濃厚，崗位人員的理解和熟知程度明顯提高，教育培訓合格率100%。積極地推動了我中心職業(yè)健康管理體系的順利開展。

（二）圍繞職業(yè)健康安全方針和目標，規(guī)范開展配送工作，物流運行平安無事故

2006年6月1日職業(yè)健康安全體系實施以來，我們圍繞職業(yè)健康安全方針和目標，按照體系要求，始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)工作方針，物流配送主要過程和安全管理工作達到了規(guī)范化、標準化、痕跡化、平安化。

2、突出加強了車輛、資金安全管理。物流中心是車輛、人員、物資的集中地，特別是車輛和貨款安全，動態(tài)隱患突出，管理難度大。體系實施以來，我們突出強化了車輛、貨款安全管理。一是規(guī)范了財務室、收款室的“三鐵一器”，大力推行電子結算和銀行取送款制度；二是安裝了隨車保險柜。三是制作了專用交款的鐵皮箱并要求送貨員在交款時必須與駕駛員一同將貨款送到收款處；四是加強車輛的路檢路查和收車的例檢工作，杜絕酒后駕駛和疲勞駕駛等違規(guī)行為；五是定期對車輛進行保養(yǎng)，配備車載滅火器、防滑鏈和隨車工具等；六是制定相應的安全行車管理制度和車輛事故應急救援安全預案；七是落實了車輛收車后的鑰匙存放地點，消除了駕駛員隨身攜帶鑰匙的安全隱患。通過管理的加強、體系的運行，目前我中心未發(fā)生重大交通事故和資金被搶被盜事故。

3、糾正預防，持續(xù)改進。從2006年6月1日職業(yè)健康安全管理體系實施以來，我中心對在4次內(nèi)審和3次外審中暴露出的問題，我們迅速組織整改完善。一是對老化電源線路及電器設備及時進行了更換；二是堅持了用電線路的接、拆由專業(yè)電工進行；三是在倉庫坡道處設置了醒目標識；四是添置了卷煙水份測試儀；五是對各類監(jiān)視測量設備進行了檢測；六是及時更新了部分送貨車輛。保證了良好的車輛狀況和配送工作的順利進行。七是根據(jù)中心倉庫的變更，及時制定了合理的出入場線路，并針對地震后中心車輛無場地進行例檢的情況，聯(lián)系了

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內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“蒙牛”）成立于1999年8月，2015年，蒙牛產(chǎn)能達868萬 t，營業(yè)收入超490億元。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，蒙牛已成為中國乳業(yè)翹楚，并向世界乳業(yè)的十強進發(fā)。在這頭“草原牛”雄勁成長的背后，與“讓員工在安全舒適的環(huán)境中體面的勞動”作為企業(yè)安全愿景不無關系。

在蒙牛，安全生產(chǎn)方針，安全生產(chǎn)目標，以及風險因素管理共同構成了蒙牛MNWCO（卓越運營管理模式）-安全環(huán)保支柱的目標方針體系。

層層有責任 層層能落實

蒙牛在成立之初，就將“讓員工在安全舒適的環(huán)境中體面的勞動；讓政府更加放心于企業(yè)的管理”作為了企業(yè)安全愿景，并始終堅持“安全第一、預防為主”的安全生產(chǎn)方針。伴隨著企業(yè)的發(fā)展，這一愿景方針也逐步細化為“零傷害、零事故、零缺陷”目標指標，層層落實。

蒙牛目前擁有近4萬多名員工，在全國20多個省市建立了33個生產(chǎn)基地56個工廠。由此，蒙牛建立了三級（公司級、系統(tǒng)級、生產(chǎn)單位級）目標指標管理。

安全責任抓過程

為保證各級目標指標的實現(xiàn)以及相應措施的落地執(zhí)行，公司以年度健康安全責任為績效載體，層層簽訂責任狀，年度兌現(xiàn)指標的完成情況。

安全責任書指標根據(jù)各部門的業(yè)態(tài)、工作范圍以及可能產(chǎn)生的風險確定。同時注重過程管理指標與（結果）事故指標的有效結合，使其真正能夠發(fā)揮作用。

首先，從集團層面與生產(chǎn)制造系統(tǒng)各大區(qū)簽訂《蒙牛安全責任書》。由簽約單位主要負責人作為單位健康安全環(huán)保第一責任人，對本單位安全工作負全面責任。其次，簽約單位再對責任書約定的健康安全環(huán)保責任目標進行分解，編制本單位健康安全環(huán)保責任書，與下屬各單位簽訂，并督促層層分解逐級落實至基層單位、班組和員工。

生產(chǎn)制造系統(tǒng)各大區(qū)層面的目標指標，主要涉及建系統(tǒng)、定標準、找方法、帶隊伍與抓落實等指標類型，然后列分項指標，比如對于“抓落實”一項，包含目標責任、監(jiān)督檢查、安全生產(chǎn)管理、職業(yè)健康管理、安全宣傳、安全專項經(jīng)費管理等分項指標，其中安全生產(chǎn)管理包括承包商管理、隱患排查治理信息系統(tǒng)建設、重大隱患治理、安全標準化、消防安全、變更管理與危險作業(yè)。

蒙牛健康安全環(huán)保中心先后制定了7項危險作業(yè)管理制度，涉及有限空間、臨時用電、動火、高處作業(yè)、吊裝、動土、設備檢維修等作業(yè)；嚴格審批流程與風險分析，遇到節(jié)假日實行升級管控。

安全承諾抓行為

2012年，以呼和浩特市安監(jiān)局安全承諾大檢查為契機，在蒙牛內(nèi)部開展了全國各事業(yè)部的安全承諾活動。在基地大區(qū)和林事業(yè)部成立了由蒙牛總裁孫伊萍任組長的安全生產(chǎn)承諾制度建設推進領導小組，在全國各事業(yè)部實施并推廣了廠長、各部門、班長、組長、員工的安全承諾書。

與安全責任書不同，安全承諾注重規(guī)范安全行為。具體來說，領導層的安全承諾包括：安全生產(chǎn)是公司的核心價值；安全業(yè)績與生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績同等重要；安全生產(chǎn)所需資金和投入優(yōu)先考慮；執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準、規(guī)范不折不扣；踐行安全生產(chǎn)方針是每個領導成員的職業(yè)責任。

管理層的安全承諾包括：關注安全生產(chǎn)，人人有責，“我主管，我負責”；做先進安全文化的“傳播者”和“實踐者”；在管理業(yè)務中，時時處處“安全第一，安全優(yōu)先”。

一線基層的安全承諾包括：我要安全、我懂安全、我會安全、我管安全；發(fā)現(xiàn)身邊的隱患，從我做起；嚴格實踐“四不傷害”――不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、不讓別人受傷害的行為準則；遵規(guī)守章是我的工作規(guī)范，保證落實在事事、處處、時時、刻刻。

在落實方面，蒙牛健康安全環(huán)保中心對各單位法人代表安全生產(chǎn)承諾制度開展和落實情況進行專項檢查，對不同工種和崗位職工的承諾事項及“三項制度”相關內(nèi)容落實和遵守情況進行抽查。

通過安全承諾活動，讓每一位事業(yè)部廠長意識到做好分管工廠的安全生產(chǎn)管理工作，也讓每一位生產(chǎn)一線員工掌握安全生產(chǎn)承諾內(nèi)容，遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)禁令，從而消除安全隱患，杜絕事故發(fā)生。

識別風險 扎實根基

蒙牛認為，根據(jù)風險管理原理，安全是相對的，不是絕對的。把風險控制到可接受的程度，就是安全的，而識別和確定危險源的存在和其風險是安全管理的基礎。蒙牛為確保安全生產(chǎn)，將風險識別列為蒙牛卓越管理MNWCO安全支柱的首位。

風險因素識別

蒙牛以系統(tǒng)、中心、生產(chǎn)工廠為單位進行危險源的識別，其中危險源的識別按照生產(chǎn)工藝流程進行，范圍涵蓋了所有工段、工序，特別是能源動力重大危險區(qū)域及設備。包括收奶、預處理、灌裝、包裝、出入庫環(huán)節(jié)，還有配電、制冷、鍋爐、污水處理、叉車充電活動區(qū)域等，識別小組人員也涵蓋各管理區(qū)域的管理人員、關鍵崗位人員。

風險因素評價

蒙牛對于危險源的評價采用討論確定法，即組建職業(yè)健康安全委員會，由安全委員會成員根據(jù)企業(yè)實際情況及管理現(xiàn)狀，討論確定危險源等級；風險矩陣法，即按照事故發(fā)生的可能性及傷害后果，判定風險程度；LEC法（D=LEC。L：發(fā)生事故的可能性大?。籈：人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程序；C：一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；D值大，說明該系統(tǒng)風險性大）；以及經(jīng)驗法等進行評價，依據(jù)評價分數(shù)將危險源分為重點危險源、一般危險源。

風險因素控制

對于各系統(tǒng)、中心、生產(chǎn)單位識別、評價出的危險源，公司實施集團排期檢查，系統(tǒng)、生產(chǎn)單位檢索、安全員日常巡查等形式進行管控。

在生產(chǎn)過程中，蒙牛一直將重點區(qū)域，如涉氨、消防、電氣、鍋爐、污水、立體庫等的潛在風險，作為風險管控重點。風險是相對的，脆弱性是絕對的，所以安全管理當中的薄弱環(huán)節(jié)也就是蒙牛安全管理的核心，如危險作業(yè)、變更管理、人員密集區(qū)域、風險辨識能力，應急響應等。尤其是危險作業(yè)以及要求資質(zhì)的施工作業(yè)，嚴把資質(zhì)審核，重點管控。蒙牛規(guī)定從事危險作業(yè)，應先持作業(yè)操作證（如焊工證、電工證、高處作業(yè)證等）去安全員處領取作業(yè)票，作業(yè)時班組長是現(xiàn)場作業(yè)的負責人，由負責人安排專人現(xiàn)場監(jiān)護并在作業(yè)票處簽字，現(xiàn)場作業(yè)人員必須在作業(yè)票上親筆簽字，區(qū)域負責人現(xiàn)場審核后并簽字。一式兩聯(lián)，上交安全員一聯(lián)，現(xiàn)場留一聯(lián)備查。

蒙牛始終把涉氨專項治理作為安全生產(chǎn)的重點工作來抓。2013年6月3日―8月31日，不足3個月的時間里，國內(nèi)食品企業(yè)連續(xù)發(fā)生了兩起與氨泄漏有關的重特大生產(chǎn)安全事故，蒙牛針對這兩起涉氨事故進行了認真總結和反思。

一是，立即開展了涉氨專項大檢查和對標行動，形成了《蒙牛集團制冷站安全管理工作方案》，根據(jù)實際，從硬件配置和軟件管理進行規(guī)范和要求。

二是，啟動灰鑄鐵閥門更換工作，利用3年時間全部完成整改。包括將氨制冷系統(tǒng)灰鑄鐵閥門全部更換為鑄鋼閥門，鑄鋼閥門韌性好，耐壓和耐溫都比鑄鐵閥門高，安全性進一步得到提升；將原有的法蘭連接的固定方式改為焊接，減少了泄漏點，降低了法蘭螺栓連接處容易發(fā)生泄漏的風險。針對焊縫進行100%的探傷檢測，確保符合《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》要求，焊口探傷安全等級達到不低于二級的要求，提升氨制冷系統(tǒng)的本質(zhì)安全。

三是進一步完善制度標準，起草企業(yè)內(nèi)部標準。制定《中糧集團涉氨制冷企業(yè)液氨使用安全管理標準》，提高了涉氨安全管理要求和標準。

四是，加強初始應急能力建設。配置7項應急設施，包括應急噴淋、儲罐圍堰、泄氨收集池、事故聯(lián)動風機、便攜式氨泄漏測試儀、風向標、氨泄漏報警器；加大現(xiàn)場應急演練頻次，提升初始應急能力。

蒙牛基地大區(qū)位于和林格爾縣，距離呼和浩特市62 km還多，很多員工居住在呼和浩特市，朝至晚歸，有乘坐班車的，也有開私家車的，加上蒙牛廠區(qū)內(nèi)貨車和來訪人員較多，特別在午餐時，員工需要穿過廠區(qū)到對面另一廠區(qū)就餐，保障交通安全引起了集團關注。

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TheguidancefordevelopingHSEimplementationprogram

inworkunitsofoilfieldenterprises

1范圍

本標準規(guī)定了基層隊實施HSE管理的基本內(nèi)容和要求，旨在指導基層隊編寫HSE實施程序。

本標準適用于油田企業(yè)地震隊、鉆井隊、試油（作業(yè)）隊、采油（采氣）隊、測井隊、錄井隊、聯(lián)合站、油氣處理站（庫）、淺海鉆井（采油）平臺等基層隊。

2引用標準

下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。

Q/SHS0001.1—2001中國石油化工集團公司安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系

Q/SHS0001.2—2001中國石油化工集團公司油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康（HSE）管理規(guī)范

職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度中國石化[1999]安字467號

3基層隊實施HSE管理的要求

3.1建設類基層隊

a）地震隊、鉆井隊、測井隊、錄井隊、試油（作業(yè)）隊、淺海鉆井平臺等屬建設類的油田企業(yè)基層隊，應在施工前或?qū)ν獬邪こ掏瓿赏稑藭?，完成HSE實施程序的編寫工作。

b）編制HSE實施程序時，應根據(jù)業(yè)主招標通知書中HSE管理的要求進行，并與業(yè)主的HSE管理體系保持一致。

c）HSE實施程序編制完成后，應作為項目標書的一部分交業(yè)主審查。

d）作為承包商，施工過程中應自覺接受業(yè)主委派的HSE管理人員的監(jiān)督。

3.2運轉類基層隊

采油（采氣）隊、聯(lián)合站、油氣處理站（庫）、淺海采油平臺、氣體處理裝置等屬運轉類的油田企業(yè)基層隊，應在投產(chǎn)前或正常生產(chǎn)中編制HSE實施程序。

4建設類基層隊HSE實施程序

4.1HSE實施程序的編制要點

4.1.1基層隊概況描述

主要內(nèi)容包括:

a）工作類型；

b）人員狀況；

c）工作性質(zhì)；

d）工作量；

e）主要設施與設備；

f）HSE管理狀況；

g）主要生產(chǎn)作業(yè)班組情況等。

4.1.2調(diào)查報告

基層隊開工前或在對外承包工程投標書完成前，應對生產(chǎn)（施工）區(qū)域進行全面的調(diào)查，并形成調(diào)查報告，調(diào)查范圍包括：

a）地理位置、自然環(huán)境（地形、地貌、氣候）；

b）社會環(huán)境

1）施工所在地的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、宗教、經(jīng)濟發(fā)展狀況、社會治安狀況、衛(wèi)生防疫情況；

2）現(xiàn)場所在行政轄區(qū)單位的名稱、地址、距離、負責人、聯(lián)系電話；

3）企業(yè)治安主管部門和轄區(qū)治安單位的名稱、地址、距離、負責人、聯(lián)系電話；

4）企業(yè)HSE主管部門的名稱、地址、距離、負責人、聯(lián)系電話；

5）距現(xiàn)場最近醫(yī)療單位及地、市級醫(yī)院的名稱、地址、距離、路線圖以及負責人、急診、外科的聯(lián)系電話；

6）最近集貿(mào)市場（可提供基本生活物品）的地址、距離；

7）項目投資及管理單位的名稱、地址、距離、負責人、聯(lián)系電話；

8）業(yè)主現(xiàn)場HSE監(jiān)督的姓名、住址、聯(lián)系電話等。

4.1.3領導承諾和方針目標

4.1.3.1領導承諾

a)基層隊領導應對本單位的員工作出書面承諾，當對外承包工程時，可經(jīng)授權對外作出承諾，并接受上級管理部門、領導和員工的監(jiān)督。

b）員工的承諾可參照中國石化[2000]安監(jiān)字6號文件的要求和應履行的HSE職責，結合本崗位的實際，由本人以文字形式提出，并以適當?shù)男问接枰怨?，接受本單位領導和員工的監(jiān)督。

4.1.3.2HSE方針

基層隊HSE方針應與公司的方針保持一致，即：

安全第一，預防為主；

全員動手，綜合治理；

改善環(huán)境，保護健康；

科學管理，持續(xù)發(fā)展。

4.1.3.3目標

a)基層隊提出的HSE目標應符合或嚴于企業(yè)、二級單位的HSE目標；

b）HSE目標應具有針對性和可操作性，應體現(xiàn)對本單位各項HSE管理工作的控制；

c）具體的工作和活動，應制定詳細目標和量化指標；

d）通過實施HSE管理，實現(xiàn)無事故、無污染、無人身傷害。

4.1.3.4責任

基層隊正職領導是HSE管理工作的第一責任人，應在以下方面負領導責任：

a)組織實施安全、環(huán)境與健康一體化管理，提高基層隊的HSE管理水平；

b)通過崗位的HSE表率，樹立正確的行為榜樣，不斷強化和獎勵正確的HSE行為；

c)組織制定基層隊HSE職責和HSE業(yè)績的管理考核細則，并定期組織檢查考核；

d)通過各種形式，搞好職工的HSE教育，提高職工的HSE意識和專業(yè)技能；

e)定期組織HSE檢查，積極消除事故隱患。

4.1.4組織機構、職責、資源和文件控制

4.1.4.1組織機構

a）基層隊成立HSE管理領導小組：

組長：由隊長擔任

副組長：由主管HSE副隊長擔任

成員：由其他隊領導、HSE管理人員、工程（工藝）技術員、設備技術員等組成。

b）制定基層隊HSE管理組織機構圖。

4.1.4.2職責

應明確基層隊領導、管理人員和員工的HSE職責。

4.1.4.3職責考核

a）考核原則

1）基層隊領導、管理人員和員工都應接受HSE職責的考核；

2）對HSE職責落實情況應定期檢查、考核；

3）基層隊領導、管理人員和員工應有HSE業(yè)績、職責考核指標，并將履行情況記錄存

檔，并反饋至每位員工。

b）考核方式

1）基層隊應建立HSE職責定期檢查考核制度；

2）基層隊隊長的考核由上級HSE管理部門進行，基層隊管理人員和員工的考核由基層

隊長牽頭，基層隊HSE領導小組進行考核和公布；

3）考核內(nèi)容應納入基層隊的年度經(jīng)濟責任制考核指標，按HSE職責履行情況，做到獎

懲兌現(xiàn)；

4）基層隊通過HSE考核程序的實施，及時改進考核程序，嚴格HSE職責考核，逐步

提高HSE業(yè)績水平。

c）考核內(nèi)容

HSE考核內(nèi)容主要包括HSE表現(xiàn)和業(yè)績兩個方面，主要內(nèi)容有：

1）基層隊領導

——HSE承諾兌現(xiàn)、目標實現(xiàn)情況；

——HSE職責的履行情況。

2）管理人員

——HSE職責的履行情況；

——對所管轄專業(yè)履行HSE情況的監(jiān)督、檢查、考核情況；

——對未能認真履行HSE職責，因管理失誤造成事故的處理情況。

3）員工

——HSE職責的履行情況；

——遵守和執(zhí)行各種規(guī)章制度的情況。

d）考核獎懲

基層隊領導、管理人員和員工的HSE職責考核情況要與其經(jīng)濟利益掛鉤，并在經(jīng)濟考核

中實行一票否決制。

4.1.4.4資源

a）人力資源

按照中國石油化工集團公司的要求，關鍵生產(chǎn)裝置必須配備安全工程師，要害單位（鉆

井隊、地震隊、聯(lián)合站、建筑安裝施工隊等）設專職HSE管理人員，其他基層隊設兼職HSE

管理人員。

b）培訓

1）培訓要求

——開工前，應對所有員工進行相應的崗位培訓，并具有相應合格證書。

——特種作業(yè)人員應持有政府主管部門頒發(fā)的安全操作證。

2）培訓內(nèi)容

——安全知識培訓；

——醫(yī)療保健與急救培訓;

——環(huán)保知識培訓；

——崗位技能培訓；

——求生和營救培訓；

——工作標準與技術操作規(guī)程的培訓；

——應急預案培訓等。

3）培訓考核

培訓結束后，必須進行嚴格考核，將考核結果與員工的獎金掛鉤。

4）培訓的具體要求，按Q/SHS0001.2—2001中4.2.5.1的規(guī)定執(zhí)行。

b）物力資源

1）基層隊領導應保證基層隊HSE實施程序運行所必需的物質(zhì)條件，保證搶險救火、隱

患整改等重點工作的順利進行；

2）基層隊領導應為HSE管理人員提供必備的工作用品、用具。

4.1.4.5文件控制

基層隊應按Q/SHS0001.2—2001中4.2.7的要求，確定基層隊控制的管理文件和技術資料，制定文件管理制度、保密制度，保存現(xiàn)行有效版本。

4.1.5風險分析和隱患整改

基層隊應在施工前或直接作業(yè)開始前，對裝置（設備）的固有危險性、作業(yè)場所的危害因素、工藝操作過程的危險性、主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)和直接作業(yè)環(huán)節(jié)的危險性進行風險分析，提出并組織實施針對性的預防控制措施。

4.1.5.1風險分析

a）生產(chǎn)裝置（設備）、作業(yè)場所的固有危險性分析

1)工藝過程及物料、產(chǎn)品的火災爆炸危險性、重點危險部位、已采取的安全技術措施；

2)生產(chǎn)、工作場所的物理性化學性危害因素、危險源點、危害范圍、危害程度、已采

取的防護控制措施；

3)環(huán)境污染的可能性、三廢處理措施和檢測控制手段；

4)針對固有危險性分析，提出、編制和實施HSE工程技術措施和HSE管理措施。

b）主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)和直接作業(yè)環(huán)節(jié)的風險分析

1)列出基層隊的主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)、直接作業(yè)環(huán)節(jié)和關鍵操作的項目內(nèi)容；

2)對每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、作業(yè)環(huán)節(jié)和關鍵操作可能產(chǎn)生的危險能量、危害形式、危害范

圍、危害的程度進行分析預測；

3)根據(jù)分析預測情況，編制、實施針對性的安全處理措施和安全防范措施；

4.1.5.2隱患整改

a）基層隊應在施工前和在生產(chǎn)過程中，組織開展定期HSE檢查，對查出的問題和隱患，及時進行整改。

b）在隱患整改過程中，應落實整改負責人、防范措施、完成時間和驗收方式。

c）基層隊無法進行整改的隱患，應及時向上級主管部門匯報，并記錄予以保存。

4.1.6承包商和供應商管理

4.1.6.1承包商管理

a）施工前的準備

1）組織對承包商施工人員進行HSE教育。

2）建立施工現(xiàn)場的HSE管理監(jiān)督制度，落實專人負責施工現(xiàn)場的監(jiān)督和管理。

3）檢查承包商施工設備的安全狀況，審查承包商施工項目安全技術措施的落實情況。

4）配合承包商對施工項目的固有危險性進行分析，制定應急預案。

5）制定和實施與生產(chǎn)系統(tǒng)相關的隔離措施。

6）制定和實施易燃易爆、有毒物料的管理控制措施。

7）辦理有關作業(yè)許可證和車輛進裝置通行證.。

8）將施工作業(yè)的時間、地點、項目內(nèi)容、施工隊伍、基層隊授權的負責人、HSE事項，

以文字形式通知生產(chǎn)崗位和基層隊相關人員

b）施工過程中的監(jiān)督檢查

1）監(jiān)督檢查承包商施工人員安全作業(yè)票證制度的執(zhí)行情況及施工人員的遵章守紀情況，

提出糾正、處理意見。

2）建立與承包商進行協(xié)調(diào)、聯(lián)系制度，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)施工中出現(xiàn)的問題，防止生產(chǎn)、

施工出現(xiàn)管理脫節(jié)和配合失誤。

3）檢查承包商施工人員對異常情況下的應急反應處理能力。

4）將施工作業(yè)地點列入生產(chǎn)班組臨時巡回檢查的范圍，崗位人員按時檢查施工作業(yè)點

的施工作業(yè)情況和施工作業(yè)人員的違章現(xiàn)象，及時予以糾正和處理。

5）協(xié)助承包商進行事故調(diào)查。

c）施工后的現(xiàn)場交接

施工完畢后，應與承包商進行現(xiàn)場交接、確認。

4.1.6.2供應商的監(jiān)督

a）制定供應商送料接卸監(jiān)護管理規(guī)定，指定專人負責車輛、人員和接卸過程的安全監(jiān)護工作；

b）制定供應商現(xiàn)場技術服務安全管理規(guī)定，明確本單位技術負責人和供應商技術服務人員的HSE職責和權限。

c）制定設備（儀器、材料）的入庫、使用和管理制度，以確保使用安全。

d）建立供應商所供原料、材料在使用過程中的質(zhì)量跟蹤制度，并隨時反饋到HSE管理部門和相關部門。

4.1.7裝置（設施）設計和建設

a）基層隊應安排工藝、設備技術人員參與裝置（設施）的建設，對施工過程實施監(jiān)督，保證施工隊伍按照設計圖紙的要求進行施工。對施工過程中的技術、工藝、設備變更，按照變更管理的要求執(zhí)行。

b）基層隊應與外來施工隊伍簽定“安全責任書”，明確施工隊伍在施工過程中應遵循的有關事項及違規(guī)處罰規(guī)定，并對施工人員進行施工前的HSE教育。

c）基層隊應安排HSE管理人員對施工（建設）現(xiàn)場進行監(jiān)督，對違反HSE管理要求的施工人員，有權制止。對嚴重違章的，應中止其施工。

4.1.8運行和維修

4.1.8.1要求

a）對所有新安裝和改造的設備，要進行開車前、開車后審查。審查情況要記錄存檔，確認建設（建造）與設計相符，所需的驗證試驗全部完成并被接受，所有建議（偏差）都有了結論并得到指定技術主管部門的批準。

b）設置關鍵運行參數(shù)并定期監(jiān)測。為保持裝置在規(guī)定參數(shù)范圍內(nèi)運行,員工應清楚自己的職責和義務。

c）編制明確的開車、操作、維修和停車規(guī)程。

d）停車維修和改造的設備再次投用前,要進行檢查和試驗，并記錄檢查結論和實驗結果。具體按中國石化[1999]安字467號文件中《安全檢修制度》和《改擴建、檢修施工作業(yè)安全管理規(guī)定》執(zhí)行。

e）制定綜合性的“三廢”管理辦法,確?！叭龔U”排放量降到最低,得到復用、循環(huán)或進行了恰當?shù)奶幹谩?/p>

4.1.8.2基層隊應制定和完善以下有關管理規(guī)定和制度

a）設備拆遷及安裝安全要求；

b）現(xiàn)場消防器材的配備及防火安全要求；

c）工業(yè)動火管理；

d）隱患報告制度；

e）營區(qū)（營地）HSE管理；

f）會議制度；

g）健康管理；

h）危險物品管理；

i）設施、設備的管理；

j）作業(yè)許可證管理；

k）用電管理；

l）環(huán)境保護管理；

m）采購管理；

n）HSE檢查制度；

o）事故管理；

p）HSE檢查考核制度；

q）HSE實施程序內(nèi)部審核和管理評審制度等。

4.1.9變更管理和應急管理

4.1.9.1變更管理

對人員、工作過程、工作程序、技術和設備（設施）等永久性或暫時性的變化，應進行有計劃地控制。

a）變更提出者應按統(tǒng)一要求填寫《變更申請表》，經(jīng)基層隊領導簽字審查后，報上級主管部門審批。

b）變更實施過程中，針對可能發(fā)生的突發(fā)事故，基層隊應配合變更主管部門制定應急預案，并明確項目負責人、項目監(jiān)護人及HSE監(jiān)督人員的職責和權限；

c）基層隊應將變更實施方案和應急預案通知有關人員；

d）變更實施結束后，基層隊應對變更項目進行初步驗收，提出初步驗收意見；

e）對有關工藝、技術、操作規(guī)程、工作程序等變更，應及時組織對相關人員進行培訓，使其掌握新的工作程序或操作方法。

4.1.9.2應急管理

在作業(yè)開始前，針對有可能發(fā)生的著火、爆炸、有毒有害物質(zhì)泄漏、中毒、機械傷害、環(huán)境污染等突發(fā)事件，成立應急小組、制定應急程序、準備應急物資并進行應急演習，保證每個員工都熟悉應急程序。

a）編制應急預案應做以下工作:

1）對可能發(fā)生的事故險情進行識別和分類；

2）明確應急組織；

3）確定應急搶險原則；

4）明確應急后勤保障系統(tǒng)(通信、消防、醫(yī)療衛(wèi)生、物資供應及應急調(diào)度系統(tǒng))；

5）明確應急可依托的力量；

6）明確詳細的應急行動程序等。

b）應急預案的主要附件

1）平面布置圖；

2）區(qū)域位置圖；

3）工藝流程圖；

4）危險點源圖；

5）消防設施圖；

6）逃生路線圖；

7）監(jiān)控設施分布圖等。

c）其他規(guī)定，按照Q/SHS0001.2—2001中4.7.3的要求執(zhí)行。

4.1.10檢查和監(jiān)督

基層單位每月應組織一次全面的HSE檢查。常規(guī)的HSE管理工作檢查，包括日常、定期和不定期等方式；

4.1.10.1日常檢查

a）生產(chǎn)崗位的班組長和工人應嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查，并對安全監(jiān)控危險點進行重點監(jiān)控；

b）非生產(chǎn)崗位的班組長和工人，應根據(jù)本崗位特點，在工作前和工作中進行檢查；

c）基層單位領導和HSE管理人員，應每天、每班深入現(xiàn)場，進行HSE檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時組織整改，本單位無法整改的，及時向上級主管部門匯報并記錄予以保存。

4.1.10.2定期檢查

a）季節(jié)性檢查

基層隊應組織有關人員開展季節(jié)性HSE檢查：春季以防雷、防靜電、防解凍跑漏為重點；

夏季以防暑降溫、防臺風、防汛為重點；秋季以防火、防冬保溫為重點；冬季以防火、防爆、

防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點。

b）節(jié)日檢查

節(jié)日前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)設備、備用設備等進行檢查。

4.1.10.3檢查人員應將檢查情況記錄在《HSE檢查臺帳》上。對查出的問題和隱患，應分類整理和登記。

4.1.10.4基層隊對上級下達的隱患整改通知單，應積極的組織整改。整改結果要在規(guī)定時間內(nèi)反饋到《隱患整改通知書》簽發(fā)單位。

4.1.10.5基層隊應編制下列直接作業(yè)環(huán)節(jié)和危險源點的安全監(jiān)督要點：

a）用火作業(yè)；

b）進設備作業(yè)；

c）破土作業(yè)；

d）臨時用電作業(yè)；

e）高處作業(yè)；

f）設備儀表維修作業(yè)；

g）物料裝卸作業(yè)；

h）氣瓶充裝作業(yè)等

4.1.10.6獎懲

基層單位應制定檢查考核制度，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀人員進行必要的處罰，對發(fā)現(xiàn)重大隱患，避免重大事故的有關人員進行獎勵。

4.1.10.7檢查和監(jiān)督的其他要求，按Q/SHS0001.2—2001中4.8的規(guī)定執(zhí)行。

4.1.11事故處理和預防

a）發(fā)生有人員傷亡的事故時，基層隊應及時搶救傷員、保護現(xiàn)場、采取防止事故蔓延和擴大的措施。

b）應積極配合上級部門進行的事故調(diào)查。

c）事故處理要堅持“四不放過”的原則。

d）應通過不同形式和途徑的HSE教育，提高員工預防事故的能力，規(guī)范員工的安全行為。

e）其他要求，按Q/SHS0001.2—2001中4.9的規(guī)定執(zhí)行。

4.1.12審核、評審和持續(xù)改進

a）基層隊應定期開展內(nèi)部審核活動，并積極配合上級單位對其進行的HSE管理體系內(nèi)部和注冊審核，不斷提高HSE管理水平。

b）基層隊領導應定期組織開展HSE管理體系評審，根據(jù)評審結果不斷修訂、完善本單位的HSE實施程序。

c）審核和評審的具體要求，按Q/SHS0001.2—2001中4.10的規(guī)定執(zhí)行。

4.2HSE實施程序的審批和實施

4.2.1審批

HSE實施程序編制完成后，應報上單位HSE主管部門審查，管理者代表審批后方可實施。

4.2.2實施

基層隊應嚴格按照HSE實施程序的要求開展各項工作：

a）定期為上級部門和業(yè)主完成HSE表現(xiàn)報告；

b）自覺接受業(yè)主HSE管理人員的監(jiān)督和檢查；

c）選派合格的HSE管理人員，對施工現(xiàn)場進行HSE管理；

d）每位員工都必須嚴格遵守HSE管理規(guī)章制度及工作程序，不得損壞生產(chǎn)設施、危害雙方人員的健康與安全。作業(yè)中的不安全行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應立即糾正；

e）發(fā)生突發(fā)事故，應執(zhí)行應急預案，向上級主管部門和業(yè)主HSE監(jiān)督報告，并記錄予以保存。

5運轉類基層隊HSE實施程序

5.1HSE實施程序的編制要點

5.1.1基層隊（站、庫、裝置、平臺等）概況描述

主要內(nèi)容包括:

a）工藝簡介；

b）主要工藝參數(shù)；

c）人員狀況；

d）主要設施與設備；

e）上一級公司HSE管理簡況；

f）主要生產(chǎn)班組情況等。

5.1.2調(diào)查報告

裝置（站、庫、平臺等）投產(chǎn)前，或正在運行中，都應對所在區(qū)域進行全面的調(diào)查，并形成調(diào)查報告，調(diào)查范圍包括：

a）地理位置、自然環(huán)境（地形、地貌、氣候）；

b）社會環(huán)境

1）裝置（站、庫、平臺等）所在地的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、宗教、經(jīng)濟發(fā)展狀況、社會治安狀況、衛(wèi)生防疫情況；

2）裝置（站、庫、平臺等）所在行政轄區(qū)單位的名稱、地址、距離、負責人、聯(lián)系電

話；

3）企業(yè)治安主管部門和轄區(qū)治安單位的名稱、地址、距離、負責人、聯(lián)系電話；

4）企業(yè)HSE主管部門和當?shù)丨h(huán)保部門的名稱、地址、距離、負責人、聯(lián)系電話；

5）距裝置（站、庫、平臺等）最近醫(yī)療單位及地、市級醫(yī)院的名稱、地址、距離、路線圖以及負責人、急診、外科的聯(lián)系電話等。

5.1.3領導承諾、方針目標和責任

按4.1.3的要求執(zhí)行。

5.1.4組織機構、職責、資源和文件控制

按4.1.4的要求執(zhí)行。

5.1.5風險分析和隱患整改

a）油氣站（庫）、聯(lián)合站、氣體處理裝置、淺海采油平臺等，在項目建設前，應開展勞動安全衛(wèi)生評價和環(huán)境影響評價，正常開工后，應按公司的要求，定期開展安全風險評價。具體要求按Q/SHS0001.2—2001中6.0的要求執(zhí)行4.5的規(guī)定執(zhí)行。

b）生產(chǎn)過程中，每個班組、員工都應開展風險分析和隱患整改活動，具體要求按Q/SHS0001.2—2001中4.1.5的規(guī)定執(zhí)行。

5.1.6承包商和供應商管理

按4.1.6的要求執(zhí)行。

5.1.7裝置（設施）設計和建設

按4.1.7的要求執(zhí)行。

5.1.8運行和維修

5.1.8.1要求

按4.1.8.1的要求執(zhí)行。

5.1.8.2裝置（站、庫、平臺等）應制定、完善并實施以下有關管理規(guī)定和制度

a）工業(yè)動火管理；

b）隱患報告制度；

c）健康管理；

d）環(huán)境保護管理；

e）用電管理；

f）消防器材的配備及防火安全要求；

g）危險物品管理；

h）設施、設備的管理；

i）裝置工藝、技術管理；

j）開工、停工程序；

k）裝置檢修管理規(guī)定；

l）會議制度；

m）培訓制度；

n）職工公寓HSE管理；

o）作業(yè)許可證管理；

p）特種作業(yè)人員管理；

r）外來施工隊伍（人員）管理；

s）事故管理；

t）HSE檢查考核制度

u）HSE實施程序內(nèi)部審核和評審制度等。

5.1.9變更管理和應急管理

按4.1.9的要求執(zhí)行。版權所有

5.1.10檢查和監(jiān)督

按4.1.10的要求執(zhí)行。

5.1.11事故處理和預防

按4.1.11的要求執(zhí)行。

5.1.12審核、評審和持續(xù)改進

按4.1.12的要求執(zhí)行。

5.2HSE實施程序的審批和實施

5.2.1審批

HSE實施程序編制完成后，要報上一級公司HSE主管部門審查，經(jīng)管理者代表審批后方可實施。

篇8

論文關鍵詞:信息安全外包風險管理

論文摘要:文章首先分析了信息安全外包存在的風險，根據(jù)風險提出信息安全外包的管理框架，并以此框架為基礎詳細探討了信息安全外包風險與管理的具體實施。文章以期時信息安全外包的風險進行控制，并獲得與外包商合作的最大收益。

1信息安全外包的風險

1.1信任風險

企業(yè)是否能與信息安全服務的外包商建立良好的工作和信任關系，仍是決定時候?qū)踩胀獍囊粋€重要因素。因為信息安全的外包商可以訪問到企業(yè)的敏感信息，并全面了解其企業(yè)和系統(tǒng)的安全狀況，而這些重要的信息如果被有意或無意地對公眾散播出去，則會對企業(yè)造成巨大的損害。并且，如若企業(yè)無法信任外包商，不對外包商提供一些關鍵信息的話，則會造成外包商在運作過程中的信息不完全，從而導致某些環(huán)節(jié)的失效，這也會對服務質(zhì)量造成影響。因此，信任是雙方合作的基礎，也是很大程度上風險規(guī)避的重點內(nèi)容。

1.2依賴風險

企業(yè)很容易對某個信息安全服務的外包商產(chǎn)生依賴性，并受其商業(yè)變化、商業(yè)伙伴和其他企業(yè)的影響，恰當?shù)娘L險緩釋方法是將安全服務外包給多個服務外包商，但相應地會加大支出并造成管理上的困難，企業(yè)將失去三種靈活性:第一種是短期靈活性，即企業(yè)重組資源的能力以及在經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化時的應變能力;第二種是適應能力，即在短期到中期的事件范圍內(nèi)所需的靈活性，這是一種以新的方式處理變革而再造業(yè)務流程和戰(zhàn)略的能力，再造能力即包括了信息技術;第三種靈活性就是進化性，其本質(zhì)是中期到長期的靈活性，它產(chǎn)生于企業(yè)改造技術基本設施以利用新技術的時期。進化性的獲得需要對技術趨勢、商業(yè)趨勢的準確預測和確保雙方建立最佳聯(lián)盟的能力。

1.3所有權風險

不管外包商提供服務的范圍如何，企業(yè)都對基礎設施的安全操作和關鍵資產(chǎn)的保護持有所有權和責任。企業(yè)必須確定服務外包商有足夠的能力承擔職責，并且其服務級別協(xié)議條款支持這一職責的履行。正確的風險緩釋方法是讓包括員工和管理的各個級別的相關人員意識到，應該將信息安全作為其首要責任，并進行安全培訓課程，增強常規(guī)企業(yè)的安全意識。

1.4共享環(huán)境風臉

信息安全服務的外包商使用的向多個企業(yè)提供服務的操作環(huán)境要比單獨的機構內(nèi)部環(huán)境將包含更多的風險，因為共享的操作環(huán)境將支持在多企業(yè)之間共享數(shù)據(jù)傳輸(如公共網(wǎng)絡)或處理(如通用服務器)，這將會增加一個企業(yè)訪問另一企業(yè)敏感信息的可能性。這對企業(yè)而言也是一種風險。

1.5實施過程風險

啟動一個可管理的安全服務關系可能引起企業(yè)到服務外包商，或者一個服務外包商到另一個外包商之間的人員、過程、硬件、軟件或其他資產(chǎn)的復雜過渡，這一切都可能引起新的風險。企業(yè)應該要求外包商說明其高級實施計劃，并注明完成日期和所用時間。這樣在某種程度上就對實施過程中風險的時間期限做出了限制。

1.6合作關系失敗將導致的風險

如果企業(yè)和服務商的合作關系失敗，企業(yè)將面臨極大的風險。合作關系失敗帶來的經(jīng)濟損失、時間損失都是不言而喻的，而這種合作關系的失敗歸根究底來自于企業(yè)和服務外包商之間的服務計劃不夠充分完善以及溝通與交流不夠頻繁。這種合作關系在任何階段都有可能失敗，如同其他商業(yè)關系一樣，它需要給予足夠的重視、關注，同時還需要合作關系雙方進行頻繁的溝通。

2信息安全外包的管理框架

要進行成功的信息安全外包活動，就要建立起一個完善的管理框架，這對于企業(yè)實施和管理外包活動，協(xié)調(diào)與外包商的關系，最大可能降低外包風險，從而達到外包的目的是十分重要的。信息安全外包的管理框架的內(nèi)容分為幾個主體部分，分別包括企業(yè)協(xié)同信息安全的外包商確定企業(yè)的信息安全的方針以及信息安全外包的安全標準，然后是對企業(yè)遭受的風險進行系統(tǒng)的評估.并根據(jù)方針和風險程度.決定風險管理的內(nèi)容并確定信息安全外包的流程。之后，雙方共同制定適合企業(yè)的信息安全外包的控制方法，協(xié)調(diào)優(yōu)化企業(yè)的信息安全相關部門的企業(yè)結構，同時加強管理與外包商的關系。

3信息安全外包風險管理的實施

3.1制定信息安全方針

信息安全方針在很多時候又稱為信息安全策略，信息安全方針指的是在一個企業(yè)內(nèi)，指導如何對資產(chǎn)，包括敏感性信息進行管理、保護和分配的指導或者指示。信息安全的方針定義應該包括:(1)信息安全的定義，定義的內(nèi)容包括信息安全的總體目標、信息安全具體包括的范圍以及信息安全對信息共享的重要性;(2)管理層的目的的相關闡述;(3)信息安全的原則和標準的簡要說明，以及遵守這些原則和標準對企業(yè)的重要性;(4)信息安全管理的總體性責任的定義。在信息安全方針的部分只需要對企業(yè)的各個部門的安全職能給出概括性的定義，而具體的信息安全保護的責任細節(jié)將留至服務標準的部分來闡明。

3.2選擇信息安全管理的標準

信息安全管理體系標準BS7799與信息安全管理標準IS013335是目前通用的信息安全管理的標準:

(1)BS7799:BS7799標準是由英國標準協(xié)會指定的信息安全管理標準，是國際上具有代表性的信息安全管理體系標準，標準包括如下兩部分:BS7799-1;1999《信息安全管理實施細則》;BS7799-2:1999((信息安全管理體系規(guī)范》。

(2)IS013335:IS013335《IT安全管理方針》主要是給出如何有效地實施IT安全管理的建議和指南。該標準目前分為5個部分，分別是信息技術安全的概念和模型部分;信息技術安全的管理和計劃部分;信息技術安全的技術管理部分;防護和選擇部分以及外部連接的防護部分。

3.3確定信息安全外包的流程

企業(yè)要根據(jù)企業(yè)的商業(yè)特性、地理位置、資產(chǎn)和技術來對信息安全外包的范圍進行界定。界定的時候需要考慮如下兩個方面:(1)需要保護的信息系統(tǒng)、資產(chǎn)、技術;(2)實物場所(地理位置、部門等)。信息安全的外包商應該根據(jù)企業(yè)的信息安全方針和所要求的安全程度，識別所有需要管理和控制的風險的內(nèi)容。企業(yè)需要協(xié)同信息安全的外包商選擇一個適合其安全要求的風險評估和風險管理方案，然后進行合乎規(guī)范的評估，識別目前面臨的風險。企業(yè)可以定期的選擇對服務外包商的站點和服務進行獨立評估，或者在年度檢查中進行評估。選擇和使用的獨立評估的方案要雙方都要能夠接受。在達成書面一致后，外包商授予企業(yè)獨立評估方評估權限，并具體指出評估者不能泄露外包商或客戶的任何敏感信息。給外包商提供關于檢查范圍的進一步消息和細節(jié)，以減少任何對可用性，服務程度，客戶滿意度等的影響。在評估執(zhí)行后的一段特殊時間內(nèi)，與外包商共享結果二互相討論并決定是否需要解決方案和/或開發(fā)計劃程序以應對由評估顯示的任何變化。評估所需要的相關材料和文檔在控制過程中都應該予以建立和保存，企業(yè)將這些文檔作為評估的重要工具，對外包商的服務績效進行考核。評估結束后，對事件解決方案和優(yōu)先級的檢查都將記錄在相應的文件中，以便今后雙方在服務和信息安全管理上進行改進。

3.4制定信息安全外包服務的控制規(guī)則

依照信息安全外包服務的控制規(guī)則，主要分為三部分內(nèi)容:第一部分定義了服務規(guī)則的框架，主要闡明信息安全服務要如何執(zhí)行，執(zhí)行的通用標準和量度，服務外包商以及各方的任務和職責;第二部分是信息安全服務的相關要求，這個部分具體分為高層服務需求;服務可用性;服務體系結構;服務硬件和服務軟件;服務度量;服務級別;報告要求，服務范圍等方面的內(nèi)容;第三部分是安全要求，包括安全策略、程序和規(guī)章制度;連續(xù)計劃;可操作性和災難恢復;物理安全;數(shù)據(jù)控制;鑒定和認證;訪問控制;軟件完整性;安全資產(chǎn)配置;備份;監(jiān)控和審計;事故管理等內(nèi)容。

3.5信息安全外包的企業(yè)結構管理具體的優(yōu)化方案如下:

(1)首席安全官:CSO是公司的高層安全執(zhí)行者，他需要直接向高層執(zhí)行者進行工作匯報，主要包括:首席執(zhí)行官、首席運營官、首席財務官、主要管理部門的領導、首席法律顧問。CSO需要監(jiān)督和協(xié)調(diào)各項安全措施在公司的執(zhí)行情況，并確定安全工作的標準和主動性，包括信息技術、人力資源、通信、法律、設備管理等部門。

(2)安全小組:安全小組的人員組成包括信息安全外包商的專業(yè)人員以及客戶企業(yè)的內(nèi)部IT人員和信息安全專員。這個小組的任務主要是依照信息安全服務的外包商與企業(yè)簽訂的服務控制規(guī)則來進行信息安全的技術。

(3)管理委員會:這是信息安全服務外包商和客戶雙方高層解決問題的機構。組成人員包括雙方的首席執(zhí)行官，客戶企業(yè)的CIO和CSO，外包商的項目經(jīng)理等相關的高層決策人員。這個委員會每年召開一次會議，負責審核年度的服務水平、企業(yè)的適應性、評估結果、關系變化等內(nèi)容。

(4)咨詢委員會:咨詢委員會的會議主要解決計劃性問題。如服務水平的變更，新的技術手段的應用，服務優(yōu)先等級的更換以及服務的財政問題等，咨詢委員會的成員包括企業(yè)內(nèi)部的TI’人員和安全專員，還有財務部門、人力資源部門、業(yè)務部門的相關人員，以及外包商的具體項目的負責人。

(6)安全工作組:安全工作組的人員主要負責解決信息安全中某些特定的問題，工作組的人員組成也是來自服務外包商和企業(yè)雙方。工作組與服務交換中心密切聯(lián)系，將突出的問題組建成項目進行解決，并將無法解決的問題提交給咨詢委員會。

(7)服務交換中心:服務交換中心由雙方人員組成，其中主要人員是企業(yè)內(nèi)部的各個業(yè)務部門中與信息安全相關的人員。他們負責聯(lián)絡各個業(yè)務部門，發(fā)掘出企業(yè)中潛在的信息安全的問題和漏洞，并將這些問題報告給安全工作組。

（8）指令問題管理小組:這個小組的人員組成全部為企業(yè)內(nèi)部人員，包括信息安全專員以及各個業(yè)務部門的負責人。在安全小組的技術人員解決了企業(yè)中的安全性技術問題之后，或者，是當CSO了關于信息安全的企業(yè)改進方案之后，這些解決方案都將傳送給指令問題管理小組，這個小組的人員經(jīng)過學習討論后，繼而將其到各個業(yè)務部門。

(9)監(jiān)督委員會:這個委員會全部由企業(yè)內(nèi)部人員組成。負責對外包商的服務過程的監(jiān)督。

篇9

經(jīng)營責任者：__________________________（以下簡稱乙方）

根據(jù)__________市人民政府辦公室《__________市人民政府辦公室關于試行企業(yè)經(jīng)營責任制的通知》文件，為了進一步增強企業(yè)活力，探索所有權與經(jīng)營權分離的新路子，現(xiàn)決定將__________公司全權委托__________負責經(jīng)營，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂《企業(yè)經(jīng)營責任合同》。

一、委任年限 企業(yè)經(jīng)營責任期限訂為__________年（____年____月____日至____年____月____日）

二、自本合同簽訂生效之日起，乙方對____________公司負責經(jīng)營，是法人代表。

三、乙方承擔的具體指標

1.利潤指標：經(jīng)營期間的基期利潤核定為____萬元，分年度必須實現(xiàn)的利潤指標為：____，____萬元；______年，______萬元；______年，______萬元；______年，______萬元。

2.固定資產(chǎn)更新指標：從年起到年止，在原值的基礎上，企業(yè)自籌新增固定資產(chǎn)______萬元。分別為：______年，______萬元；______年，______萬元；______年，______萬元；______年，______萬元。合計為______萬元。

3.技術進步指標： （1）質(zhì)量指標： a.綜合廢品損失率為______%； b.一級品率：不低于______%； c.主要零部件項抽檢合格率______%； d.主要產(chǎn)品按行業(yè)標準和國家標準組織生產(chǎn)，與國外合作制造產(chǎn)品采用國際標準。 （2）新產(chǎn)品開發(fā)：每年新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)不少于一種。

4.材料消耗指標：綜合利用率不低于______%. 5.能源消耗指標：萬元產(chǎn)值綜合能耗，不高于______噸標準煤。

四、甲方的權利和義務

1.有權對乙方的經(jīng)營方針、政策的執(zhí)行進行監(jiān)督和檢查；

2.積極運用國家、省、市搞活企業(yè)各項政策，提高經(jīng)濟效益。在經(jīng)營期間、甲方應會同有關部門幫助企業(yè)落實各項政策和合同的執(zhí)行；

3.維護乙方正當權益，不干預企業(yè)內(nèi)的正常經(jīng)營。乙方如有違法亂紀、損害國家利益行為，甲方有權按組織或法律程序，提出處理意見。

五、乙方的權利和義務

1.在委托經(jīng)營期間，充分行使企業(yè)的經(jīng)營管理全部決策權，嚴格遵守國家的方針、政策及法律、法規(guī)，有權使用、管理全部資產(chǎn)、組織好企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動，按期完成經(jīng)營合同所規(guī)定的各項指標，并要承擔保證企業(yè)行為符合國家利益和宏觀控制要求的責任；

2.有權對工資基金、消費基金，自主選擇內(nèi)部的分配制度和分配形式（無論采取哪一種分配形式，都須在職工檔案中保留職工的套國家統(tǒng)一工資級別，并按照國家規(guī)定相應調(diào)級、升級、以用為職工調(diào)出或退休時的依據(jù)）； 3.在提高經(jīng)濟效益的前提下，逐步提高職工收入，改善福利設施，并保證按期交納離職、退休人員的統(tǒng)籌金。

六、在經(jīng)營期間內(nèi)實行的經(jīng)濟政策

1.完成基期利潤，國家和企業(yè)按第二步利改稅進行分配，超過基期利潤的增長部分，所得稅減為______%，少上交的______所得稅，作為職工的獎勵基金（不計獎金稅）職工的福利基金和企業(yè)的發(fā)展基金。

2.企業(yè)法人代表（經(jīng)營者）的收入與企業(yè)經(jīng)營的效益浮動掛鉤，其獎懲辦法： （1）獎勵規(guī)定： a.企業(yè)完成和超額完成經(jīng)營合同規(guī)定實現(xiàn)的經(jīng)濟技術指標收入，獎經(jīng)營者原工資額的______%，職工獎金水平人平均______元； b.企業(yè)實現(xiàn)利潤超過合同規(guī)定指標的______%，其他指標全面完成，獎勵經(jīng)營承包者原工資的______%，職工獎金水平年人均______元； c.企業(yè)實現(xiàn)利潤超經(jīng)營合同規(guī)定指標的______%以上，其他指標全面完成，獎勵經(jīng)營承包者原工資的______，企業(yè)職工獎金水平年人均____________元； d.企業(yè)實現(xiàn)利潤超過經(jīng)營合同規(guī)定的______%以上，并完成出口創(chuàng)匯指標，技術改造、資產(chǎn)增值取得突出成績，企業(yè)管理升級達到規(guī)定標準，獎勵經(jīng)營者原工資的____________%，企業(yè)職工年人均獎金____________元。 （2）處罰規(guī)定： a.企業(yè)基期利潤未完成，其他指標全面完成，扣年工資的____________，其他指標中的質(zhì)量指標未完成，酌情扣年工資的____________，其余指標每少完成一項扣____________；連續(xù)______年未完成基期利潤扣發(fā)年工資的全部，只發(fā)給生活費，并撤銷委托經(jīng)營證書； b.企業(yè)利潤未完成經(jīng)營合同規(guī)定指標，每少完成______%，扣發(fā)年工資的______%，其他指標中質(zhì)量指標未完成扣______%，其余指標每少完成一項，扣______； c.企業(yè)利潤超額完成，其他指標中的質(zhì)量指標未完成，酌情扣發(fā)獎勵工資中的____________，其余指標每少完成一項，扣獎勵工資的______.

3.本合同除執(zhí)行武政辦____________號文《______市人民政府辦公室關于試行企業(yè)經(jīng)營責任制的通知》精神的各項規(guī)定條款外，國家、省、市制定擴權的各項優(yōu)惠政策，企業(yè)仍照章執(zhí)行。

七、合同的變更與解除

1.在委托經(jīng)營期間，由于國家政策或客觀環(huán)境發(fā)生不可預料的重大改變，使企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)異常現(xiàn)象，確需變更合同時，甲、乙雙方可以經(jīng)過協(xié)商修改合同。

2.甲方違背合同規(guī)定，嚴重干擾乙方的自主經(jīng)營、乙方可以提出修改，調(diào)整或解除合同。

3.在經(jīng)營期間，由于乙方的決策失誤和重大過失造成企業(yè)嚴重損失，甲方可以提出修改、調(diào)整或解除合同。

4.甲、乙雙方商定合同變更或解除時，須經(jīng)公證處公證后方能生效。

八、本合同公證費由乙方支付

九、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方隨時協(xié)商解決

。

十、本合同正本存留：____________市經(jīng)濟委員會、經(jīng)營責任人。____________公司、市公證處。 副本報送：____________、____________，____________、

甲方： ________________ 乙方： ________________

代表： ________________ 經(jīng)營責任者：_____________

篇10

按照省、市局（公司）職業(yè)健康安全管理活動的部署和要求，我中心于20*年6月1日正式實施gb/t28001-2001（職業(yè)健康安全管理體-規(guī)范）標準。運行以來，我們以“健康安全，遵紀守法，科學管理，構建文化，持續(xù)改進，和諧煙草”的職業(yè)健康安全方針為實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標的動力和根基，在運行中持續(xù)改進，在改進中不斷規(guī)范，職業(yè)健康安全管理活動開展順利，職業(yè)健康安全目標得以完成，收到了良好效果，幾年來未發(fā)生一起上等級的事故，經(jīng)受了“*”特大地震的考驗?，F(xiàn)將運行情況匯報如下：

一、物流配送基本概況

我中心目前共有配送車輛40輛（報停4輛，其中卷煙對接車輛4輛，直配車輛36輛）；公務用車1輛；因受地震影響另租用臨時卷煙倉庫*個、搭建臨時分揀棚*個、臨時辦公點2處；分揀噴碼設備*套；安防監(jiān)控系統(tǒng)*套、火災自動報警系統(tǒng)*套（受地震影響現(xiàn)已停用）；110聯(lián)網(wǎng)報警系統(tǒng)*套；配備消防滅火器150具。全市配送公路狀況為瀝青路1*0公里、碎石路1550公里、泥土路2260公里，分別占總里程的*、*、*。

二、物流中心組織構架

物流中心組建于20*年8月，通過“三集中”、“兩個主體建設”的改革，目前組織機構為4部4站（綜合部、送貨部、儲配部、安全管理部、*配送站、*配送站、*配送站、*配送站）。并設置主任、副主任、部長（副部長）、站長（副站長）、綜合管理員、安全管理員、出納員、保管員、配貨員、駕駛員、送貨員等*個工作崗位。全市共有物流員工*人，全部由物流中心集中統(tǒng)一管理。

三、ohsms運行情況

（一）圍繞職業(yè)健康安全總要求，著力加強員工職業(yè)健康安全教育培訓，員工職業(yè)健康安全意識明顯提高

20*年6月1日體系以來，我中心緊緊圍繞職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)文件三個層次的體系文件中所涉及的規(guī)范標準，有計劃、分崗位、按步驟地組織培訓學習。一是組織物流本部全體人員以及配送站管理人員對《作業(yè)文件》進行了多次討論學習；二是各部門利用周會和中心例行組織的培訓時間對一線員工進行了分項重點講解培訓；三是圍繞職業(yè)健康方針、目標主辦了宣傳專欄10期；四是對職業(yè)健康運行情況進行了考試測評。通過多種形式、各個層面的教育宣傳，職業(yè)健康安全管理活動開展氛圍濃厚，崗位人員的理解和熟知程度明顯提高，教育培訓合格率*。積極地推動了我中心職業(yè)健康管理體系的順利開展。

（二）圍繞職業(yè)健康安全方針和目標，規(guī)范開展配送工作，物流運行平安無事故

20*年6月1日職業(yè)健康安全體系實施以來，我們圍繞職業(yè)健康安全方針和目標，按照體系要求，始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)工作方針，物流配送主要過程和安全管理工作達到了規(guī)范化、標準化、痕跡化、平安化。

1、重點加強了消防安全管理：卷煙倉庫是消防安全的重點部位，體系運行以來，我們針對消防安全的薄弱環(huán)節(jié)，對照體系規(guī)范標準，新配備了火災自動報警系統(tǒng)（受地震影響現(xiàn)已停用）；劃分了庫區(qū)防火線；制作了庫區(qū)禁火標志牌；制定了《卷煙倉庫鑰匙管理規(guī)定》，做到了庫房門同開同鎖，落實了庫房鑰匙的存放地點，消除了不安全隱患；及時更新了72具abc干粉滅火器，并進行了定期檢查、隨時抽查，做到定部位、定種類、定專人負責、定期換藥，消防設施安全有效；購置了巡更設施，加大了值班工作的監(jiān)管力度，充實了薄弱環(huán)節(jié)的值班守護力量。與此同時，我們還制定了消防應急預案，并在20*年10月20日和20*年12月22日進行了消防演練，截止目前我中心未發(fā)生一起消防火災事故。