導語：如何才能寫好一篇審計部門工作總結(jié)，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

按照全市審計確定的和，加大審計執(zhí)法力度，認真履行審計職能，較好地完成了上半年的審計工作任務(wù)。今年1至6月份完成審計項目32個，占市審計局審批項目計劃55個的58%，配合其他部門開展專項檢查4項，延伸審計二級會計單位75個、重點稅源企業(yè)8戶；查糾各類違規(guī)違紀行為金額24262.35萬元，直接促進增加市級財政收入1106萬元，罰款42.5萬元；對1名直接責任人給予經(jīng)濟處罰，對2名直接責任人建議調(diào)整工作崗位，向2個單位分別下發(fā)了要求限期收回長期借款及加強下屬單位的建議書。6月30日，受市政府委托向市十六屆人大常委會作了《關(guān)于貫徹實施<審計法>和年度市級預(yù)算執(zhí)行及其他財政財務(wù)收支的審計》，受到了市人大常委會的高度評價。

二、強化工作措施，提高審計質(zhì)量

認真貫徹落實省審計廳《關(guān)于進一步規(guī)范審計執(zhí)法行為的若干意見》，將各類審計執(zhí)法行為統(tǒng)一到《意見》要求上來，規(guī)避審計風險，切實提高審計質(zhì)量。一是推行質(zhì)量控制，強化責任追究。結(jié)合工作實際，制定出臺了《審計項目質(zhì)量考核辦法》、《審計執(zhí)法過錯責任追究制度》，從審計方案、審計證據(jù)、審計日記、審計報告、審計檔案等五個方面細化了審計實施程序和標準，明確了責任追究主體和方式。二是強化審計復核，防范審計風險。制定了《審計復核暫行辦法》和《審計復核業(yè)務(wù)流程》，建立了嚴密的審計復核體系，對審計事項和結(jié)果層層把關(guān)。三是嚴格審計紀律，加強廉政建設(shè)。開展作風整頓活動，嚴肅各項工作紀律，加強內(nèi)部監(jiān)督檢查；推進文明審計，狠抓廉潔從審工作，樹立了良好審計形象。

篇2

20xx年，我部堅持"全面審計，突出重點"、"運用法律、審計等手段保護公司的經(jīng)營安全和合法權(quán)益"的工作方針，扎實工作，切實加強了內(nèi)部審計與法律維權(quán)工作。

審計項目66個（其中：企業(yè)20xx年度年報審計22個（含經(jīng)營目標完成情況審計14個；企業(yè)資產(chǎn)清查、清算24個；項目評審、竣工決算6個），建議企業(yè)及時調(diào)整的金額共計1838萬元；清理不良資產(chǎn)，申報核銷共計7496萬元；開展對下屬企業(yè)對外投資對外借款專項審計和八桂國旅等4家下屬公司清算工作；根據(jù)審計結(jié)果以及在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，編寫了整改綜合報告；通過制定《內(nèi)部審計工作制度》和加強內(nèi)審人員培訓，全面規(guī)范公司與下屬企業(yè)內(nèi)審工作。

法律方面，認真把好合同協(xié)議和各種規(guī)章制度審核關(guān)，會簽合同、文件共100余份，切實保證公司合法、有序經(jīng)營；制定公司《聘請律師及支付律師費用的暫行規(guī)定》；設(shè)法解決法律維權(quán)工作中遇到的困難，準確把握案件訴訟的時機及時效，促使公司有關(guān)案件的起訴、應(yīng)訴工作順利開展，實現(xiàn)債務(wù)回收6000余萬元，充分發(fā)揮法律的監(jiān)督與服務(wù)職能，配合做好公司的其他非訴工作。

篇3

【關(guān)鍵詞】財務(wù)公司；內(nèi)部審計；問題；措施

財務(wù)公司實現(xiàn)對資金結(jié)算、調(diào)度和運作的系統(tǒng)化管理，更好地實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的融合，最大限度地發(fā)揮資金整體使用效益和價值增值作用。為保障財務(wù)公司的平穩(wěn)健康運營，內(nèi)審工作就顯得尤為重要。

一、財務(wù)公司內(nèi)部審計工作的重要性

1.財務(wù)公司產(chǎn)融集合的發(fā)展趨勢凸顯了內(nèi)部審計的重要性

未來財務(wù)公司發(fā)展的大方向是產(chǎn)融結(jié)合，如何能夠?qū)①Y金發(fā)揮出最佳的效果，建立起低成本、多渠道、高效率的融資體系，是財務(wù)公司未來轉(zhuǎn)型過程中最需要破解的命題。同時，在轉(zhuǎn)型的過程中財務(wù)公司將面臨著各種各樣風險，這就要求財務(wù)公司提升風險管理技術(shù)水平，加強員工風險管理意識。內(nèi)部審計可以通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法評價并改善風險管理、內(nèi)部控制和治理過程，協(xié)助財務(wù)公司實現(xiàn)其目標。

2.財務(wù)公司金融機構(gòu)的行業(yè)特點體現(xiàn)了內(nèi)部審計的重要性

財務(wù)公司一方面需符合企業(yè)集團對其資金管理的內(nèi)在要求；另一方面又要與金融市場對接，這種生產(chǎn)性與金融性的雙重特性，決定其在政策監(jiān)管層面和業(yè)務(wù)經(jīng)營目標上有多層要求。目前內(nèi)部審計范圍延伸到了風險管理和公司治理，財務(wù)公司內(nèi)部審計將更多地參與到面向未來的規(guī)劃和決策工作中，必將在公司治理、風險防范、組織戰(zhàn)略方面發(fā)揮越來越重要作用。

3.財務(wù)公司的內(nèi)生性決定了內(nèi)部審計的重要性

財務(wù)公司是集團發(fā)展中的產(chǎn)物，既有自身的盈利要求，也要符合集團總體投融資戰(zhàn)略，還要為集團各成員單位提供比銀行等其他類型金融機構(gòu)更符合行業(yè)特點的金融服務(wù)，在滿足行業(yè)監(jiān)管要求的提前下，追求企業(yè)集團整體利益最大化和為集團主業(yè)乃至其上下游產(chǎn)業(yè)鏈提供完善的金融服務(wù)，往往成為財務(wù)公司的主要目標。而內(nèi)部審計的最終目標是服務(wù)于組織目標的實現(xiàn)，為企業(yè)增加價值。

二、財務(wù)公司內(nèi)部審計工作的主要內(nèi)容

1.建立健全內(nèi)部審計制度

建立內(nèi)部審計制度，及時掌握國家政策動向，貫徹落實外部監(jiān)管單位及集團公司有關(guān)制度要求，執(zhí)行各級主管部門管理規(guī)定，為公司強化內(nèi)部審計管理提供制度保障。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定財務(wù)公司內(nèi)部審計制度。

2.實施現(xiàn)場、非現(xiàn)場及專項審計

每年12月底前制定下一年現(xiàn)場、非現(xiàn)場及專項審計工作計劃。根據(jù)檢查內(nèi)容組織審計組，審定審計方案，下發(fā)審計通知，聽取情況匯報，確定任務(wù)分工，開展現(xiàn)場審計；審核非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù)及分析材料，重點關(guān)注數(shù)據(jù)異常及指標重大變化情況，保證數(shù)據(jù)上報無誤，分析準確，開展非現(xiàn)場審計；根據(jù)集團年度計劃和公司年度工作安排，進行某項或者幾項專項審計。

3.配合外部單位對公司的審計工作及接受指導

財務(wù)公司作為集團公司一分子，需要接受來自母公司的內(nèi)外部審計及外部監(jiān)管單位審計，財務(wù)公司內(nèi)部審計部門需要配合外部單位開展現(xiàn)場檢查工作中的資料收集、意見溝通、信息反饋，并形成、提交整改落實報告。同時，還需符合中國人民銀行、銀監(jiān)會等金融監(jiān)管機構(gòu)的行業(yè)監(jiān)管要求，不間斷的報送各類報表和報告。

4.組織并完成年度內(nèi)部審計通報及工作總結(jié)

根據(jù)當年現(xiàn)場、非現(xiàn)場及專項審計情況，歸納總結(jié)發(fā)現(xiàn)的問題，形成年度內(nèi)部審計通報。內(nèi)部審計通報要全面、客觀、準確，針對性強，匯報及時。根據(jù)年度內(nèi)部審計工作計劃完成情況，形成年度工作總結(jié)，年度工作總結(jié)，應(yīng)全面、客觀，尋找差距和不足，促進下年度工作的有效開展。

三、當前財務(wù)公司內(nèi)部審計工作中面臨的主要問題

1.內(nèi)部審計部門獨立性差，人員地位不明確

目前，有的內(nèi)部審計部門隸屬于財務(wù)部門，有的內(nèi)部審計部門雖是獨立的部門，但與其他部門機構(gòu)平行，很少的內(nèi)部審計部門由董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理負責直接領(lǐng)導。在有分支公司的財務(wù)公司，分公司內(nèi)控審計受上級對口部門和分公司領(lǐng)導的雙重領(lǐng)導；分公司內(nèi)審人員跟分公司其他管理人員一樣，人事、勞資等關(guān)系集中在分公司管理，這種被“雙重領(lǐng)導”的身份，嚴重制約問題上報的及時性、真實性和全面性。

2.內(nèi)部審計人員的專業(yè)素養(yǎng)得不到保證

由于集團公司的招聘政策影響，內(nèi)部審計人員來源主要是從集團內(nèi)其他企業(yè)招聘或者直接招聘的大學畢業(yè)生，有工作經(jīng)驗的員工之前多數(shù)從事會計工作或者相關(guān)工作，沒有系統(tǒng)的學習與金融機構(gòu)相關(guān)的風險管理和內(nèi)部控制的知識。同時，內(nèi)審人員的任用可能由領(lǐng)導直接指定人員，沒有經(jīng)過專業(yè)方面的考核和人員選拔，上崗前也沒有經(jīng)過專業(yè)培訓，所以存在內(nèi)部審計人員職業(yè)素養(yǎng)不能得到保證。

3.內(nèi)部審計制度不完善

目前，內(nèi)部審計制度建設(shè)相對滯后，很多內(nèi)部審計制度的建立是依托集團內(nèi)部審計要求而建立，審計缺乏甄別標準和支撐力。雖然財務(wù)公司業(yè)務(wù)操作性和內(nèi)部管理性規(guī)章較多，但涉及內(nèi)部審計方面具體操作制度較少。內(nèi)部審計部門缺乏充分的、強有力的審計制度規(guī)范，會出現(xiàn)總部及各分公司審計強度不一、處罰沒有依據(jù)，影響了監(jiān)管的嚴肅性、權(quán)威性和效力性。

4.內(nèi)部審計手段有待改進

內(nèi)部審計的方式、方法靜態(tài)化，不能適應(yīng)內(nèi)部審計對動態(tài)發(fā)展的要求。在審計環(huán)節(jié)上，重對操作人員的監(jiān)管，輕對決策、管理人員的監(jiān)管；重事后監(jiān)管，輕事前監(jiān)管。此外沒有建立現(xiàn)代化集中化的非現(xiàn)場審計信息手段，在非現(xiàn)場審計和監(jiān)管中，不能運用電子網(wǎng)絡(luò)化的監(jiān)管組織機構(gòu)，數(shù)據(jù)化的監(jiān)測指標體系進行日常的、動態(tài)的監(jiān)測和鑒別。

5.內(nèi)部審計人員工作績效沒有獨立的的考核程序

財務(wù)公司內(nèi)部審計工作的開展完全由總部和各分公司自行制定自己的審計計劃，審計計劃是否符合公司年度規(guī)劃，是否包括所有應(yīng)該審計的內(nèi)容，總部和分公司沒有一個統(tǒng)一的標準和體系。同時因為審計人員地位的不獨立，審計人員工作業(yè)績考核也按照平行部門或者部門其他人員（審計兼職人員）工作業(yè)績一并考核，審計人員年終考核很多由領(lǐng)導打分或者員工打分來決定，會導致內(nèi)部審計人員不愿意做更多的“得罪”人的工作。

四、做好財務(wù)公司內(nèi)部審計工作的建議

1.重新設(shè)計審計組織體系，保證審計高度的權(quán)威性和獨立性

分公司審計部門及人員由總部直管，可以實現(xiàn)集中作業(yè)，人事、勞資等關(guān)系在總部集中，隔斷與分公司之間的利益關(guān)系，將分公司的審計部門作為總部的派出機構(gòu)，代表總部實施監(jiān)督職能；總部在董事會下成立審計委員會，從經(jīng)營管理的職能機構(gòu)中分離出來，獨立行使審計職權(quán)，負責對橫向職能的經(jīng)營活動及其成員行為的審計，并直接對董事會負責。

2.著手培養(yǎng)和選用高素質(zhì)人才

首先，審計工作應(yīng)對人員配備實現(xiàn)公開選拔、其編制、調(diào)配、考核、獎勵、晉升、待遇等實行統(tǒng)一管理；其次，要對后備審計人員進行有意識的人才儲備和培養(yǎng)，啟動公司的崗位流動制度，使得選的審計人員是在財務(wù)公司核心部門從事過的工作人員，對核心業(yè)務(wù)有著深刻的了解；再次，要加大對審計人員的培訓投入，建立審計人員上崗之前培訓和上崗之后的定期培訓制度，適時調(diào)整和補充監(jiān)管人員的知識結(jié)構(gòu)，增強其檢查分析能力。最后，要加強職業(yè)道德教育，培養(yǎng)審計人員良好的風險意識，注重工作的原則性和靈活性相結(jié)合。

3.實現(xiàn)審計專業(yè)化分工

一是組建審計風險分析專家團隊，主要研究和建立、優(yōu)化風險預(yù)警模型和相應(yīng)的參數(shù)體系，分析出公司一定時期內(nèi)風險的特點、趨勢，指導審計作業(yè)，把握審計重點和方向；二是按照業(yè)務(wù)處理的復雜程度、資金風險程度、涉及制度范圍等因素將審計業(yè)務(wù)進行分類，同時按照業(yè)務(wù)能力大小將全體審計人員進行對應(yīng)的等級分類，由不同級別的審計人員分別完成相應(yīng)的審計作業(yè)，實現(xiàn)分層審計；三是對風險程度較小的常規(guī)性審計從審計中分離出來，所謂常規(guī)性審計就是審計所依據(jù)的制度或者操作規(guī)程明確，通過票面要素或憑證審核就可以直觀判斷交易處理規(guī)范性，逐步實現(xiàn)區(qū)域性集中內(nèi)部審計。

4.加快內(nèi)部審計手段的現(xiàn)代化建設(shè)

實現(xiàn)審計信息處理系統(tǒng)對大量的審計信息進行及時采集、處理、分析和反饋，使非現(xiàn)場監(jiān)管更好的利用起來，來提高審計工作的實效性和針對性。合理的利用非現(xiàn)場監(jiān)管的相關(guān)指標，形成非現(xiàn)場監(jiān)管分析，揭示公司管理各個方面的內(nèi)在聯(lián)系，可以為控制風險和科學決策提供全面和有效的信息，也有利于提高現(xiàn)場審計的深度，增強針對性，從而提高審計工作的效率和質(zhì)量。

5.健全對審計人員的考核約束機制

審計人員的考核約束機制應(yīng)包括審計人員的道德規(guī)范、審計人員的素質(zhì)要求、具體的行為準則等。在具體的規(guī)范和要求上可以采用定性和定量相結(jié)合，自查與抽查、互查相配合；在執(zhí)行程序上需要成立具體的考核約束組織、建立考核指標體系，制定約束評價標準，完善考核反饋和申述機制。

參考文獻：

[1]蔣學琴.進一步完善商業(yè)銀行稽核工作的建議.新疆金融，2009年3期

篇4

審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)。親愛的讀者，小編為您準備了一些審計工作總結(jié)，請笑納!

審計工作總結(jié)1我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽比筆?，我感拒]沽Ψ淺4?，技x齙階既肺尬螅忠指髯ㄒ導浼白薌劭刂頻鈉膠?，矢`諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司ぞひ狄擔∈刂耙擋偈亍O旅揖駝攵怨こ躺蠹乒ぷ髯鲆韻倫芙幔?/p>一、工作紀律方面

1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7.服從主管領(lǐng)導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。

8.善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1.負責工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。

2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;

負責做好招標過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

三、預(yù)算工作方面

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面

1、計劃做得不到位。

使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學習的主動性還不夠強。

今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。

3.利用工作之余認真學習相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導匯報，使問題能夠及時有效的解決。

五、20__年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：

1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對。

2、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對。

3、各分包項目的分類決算。

審計工作總結(jié)2為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對_月_日的財務(wù)收支進行了復查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為銀行領(lǐng)導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。

為了更好地履行領(lǐng)導賦予的職責，加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識，2020年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務(wù)管理。

根據(jù)銀行規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責銀行各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分銀行的2020年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

4、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟運行。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發(fā)展中做好充足的準備，我們銀行的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力!

審計工作總結(jié)3一年來，在企業(yè)領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業(yè)提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在企業(yè)內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在企業(yè)管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

二、積極開展對駐外企業(yè)分部財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

__企業(yè)是我企業(yè)至今一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外企業(yè)分部，年生產(chǎn)各種復合肥近__噸，加上銷售總企業(yè)的肥料，2020年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，企業(yè)的資產(chǎn)總額也達到了__多萬元。但是由于種種原因，該企業(yè)一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也企業(yè)的財務(wù)管理帶來了一定的風險性。

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該企業(yè)的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照企業(yè)的相關(guān)制度，幫助該企業(yè)制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該企業(yè)核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業(yè)出臺的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

四、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導的安排，今年，我先后到__和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部2020年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業(yè)領(lǐng)導的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

五、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們__大企業(yè)的對外形象，也為企業(yè)取得了可觀的經(jīng)濟效益。

審計工作總結(jié)4我任審計員工作一年來，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

一、加強學習，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了__給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們__規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

1.認真履行審計員工作職責，檢查了各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。

對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

2.求真務(wù)實、盡職盡責，做好檢查工作。

認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題，今后的努力方向

1.加強理論學習，進一步提高自身素質(zhì)，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

2.增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

審計工作總結(jié)5今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司2020年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就2020年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

2020年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)推薦，指導整改。2020年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

2020年7月，公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計，對2020年度省__、__、__等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策帶給依據(jù)。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

2020年，__原總經(jīng)理、新_副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

2020年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。2020年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1.392.40萬元，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。2020年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

2020年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

2020年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。

三、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2、今后打算

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

篇5

2011年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、2011年財務(wù)審計工作的簡要回顧

（一）財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識

2011年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

3、充分利用稅收政策

4、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

（二）審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、存在的問題

2011年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度；

2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；

4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

篇6

一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時間，我們的工作能力、經(jīng)驗都有所成長，是時候認真地做好工作總結(jié)了。這次小編給大家整理了2021采購個人工作總結(jié)范文，供大家閱讀參考。

2021采購個人工作總結(jié)范文1冬雨隨風而至，20__年也將隨著深冬的來臨而將翻去最后一頁，20__年是我人生的轉(zhuǎn)折點，從以前的個體到了一個集體——江蘇啟安這個大家庭當中來了!我雖然在公司才兩個多月，但是就這兩個月讓我感觸很深，讓我思考很多——在這辭舊迎新之際，我把這幾個月的工作做個總結(jié)：

剛到公司的時候，公司安排我到廬江做采購員，作為一個剛接觸這個職業(yè)的新手，我沒有多的經(jīng)驗和閱歷，但是我要求自己要有一個平常的心，進取的心，不止千遍的和自己說：這個崗位的擔子是重之又重，一定不能辜負了公司領(lǐng)導的期望。對于材料的采購，我從短短的工作實踐中也總結(jié)出了以下的一些經(jīng)驗：

一、盡量收集多一點材料信息

我不熟悉的材料，我會盡我的努力找懂得這個材料的人，從別人那去學到到自己本來不知道的東西。那怕是一點一滴都算是學習和進步。

二、做事情要有條理、有計劃

我基本上會每天都會對我所做過的工作，處理的事，進行一個心里的小結(jié)，對沒有處理好的事，要求次日，或緊接處理的，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。對于明天的主要事情，做個計劃。俗話說：好記性不如爛筆頭!事情較多的時候，我會記錄下來，逐個去處理，處理和沒有處理的做個記錄，這樣工作就會更加清澈明朗。

三、學會主動與人溝通

經(jīng)常與工地上的倉管、施工隊長等相關(guān)人員接觸和交流，這樣便于自己更好的了解材料，以及跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

四、做好對供應(yīng)商的管理

盡量用條款有效的文件去約束牽制他們，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題，讓其感受有壓力又有動力。工作中要嚴謹，要主動出擊，不寄希望于供應(yīng)商肯定沒有問題，及時的做好跟催工作，要分析供應(yīng)商的每一次看似合理的理由，是否隱藏著絲絲供貨風險或其它東西。要做好記錄，便于查詢和統(tǒng)計，及配合工程需要做好工作。

五、職業(yè)習慣

讓自己有一個好的職業(yè)習慣，有成本概念，有利潤思維，有風險意識、有統(tǒng)籌能力、有交流溝通好習慣。這些都有助于自己向一個更優(yōu)秀的采購靠近，做一名真正優(yōu)秀的采購員。

六、打業(yè)務(wù)電話的一些經(jīng)驗

想好打電話的目的是什么?是詢價、是講價、是訂價、是分析市場變化等。組織好自身談話內(nèi)容的概要，做到談話流暢，語言豐富，用語專業(yè)，親切自然大方，熱情大度。對供應(yīng)商所銷售的這個材料及其它供應(yīng)商(同種材料)的信息要了解，以此好回應(yīng)對方的談話。要記住對方所銷售這個品種現(xiàn)在的大約價格，及你上次所訂購價格，或上次你報給對方你購的價格及你虛擬報給對方的價格。在關(guān)心業(yè)務(wù)的同時，不妨多給予客戶出了業(yè)務(wù)關(guān)心外，工作身體等也做個善意問侯。對新客戶多介紹并展示一下自己公司的實力和優(yōu)勢等。

以上的一些經(jīng)驗是我在工作過程中總結(jié)出來的，想要做好一個合格的優(yōu)秀的采購員必須嚴于律己，在實踐中不斷的加強自己的業(yè)務(wù)水平的提高，只有這樣才能更好的展現(xiàn)自己，為公司的發(fā)展做出貢獻!

在廬江的那段日子，我能夠從心里上及時的轉(zhuǎn)變，從以前的一個個體能及時而又融洽的融入到這個團體，也是對自己的一個要求和挑戰(zhàn)，在吳江我能夠和同事們相處的非常好，本不是一家人，但是勝似一家人的情誼始終讓我們的這個團體工作有力，工程進展順利。11月份我被調(diào)要到南京工作，參加南京沙達旺倉儲工程，崗位是后勤的管理。

后勤管理對于我來說又是一個新崗位，但是我總是有這樣的自信：一定能做好!在平時的生活中和同事多溝通，隨時掌握他們的心理和一些想法，并能盡量的在現(xiàn)實條件中隨心所愿，這樣就從后勤方面保證了員工的有一個良好的工作心態(tài)，無后顧之憂!及時的合理的制定了一些后勤制度，和對制度的宣傳以及監(jiān)督，對后勤上面的一些設(shè)施、設(shè)備做一個完整的數(shù)量和現(xiàn)狀統(tǒng)計，需要維修的及時維修，需要整改的及時整改，讓大家有一個比較舒心，安全，溫暖的后期生活環(huán)境!

20__年即將過去，下面將迎來嶄新的20__年，在新的一年里，我將發(fā)揚不怕苦，勤學習的精神，更加努力的做好自己的工作，樹立公司榮譽感，盡自己的努力，為公司的發(fā)展壯大，也為證實自己的能力，恪盡職守，永不懈怠。

2021采購個人工作總結(jié)范文2回想走過的腳印，深深淺淺，半年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。上半年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務(wù)真求實。現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：

一、組織實施“陽光采購策略”

公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。上半年們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在_家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐朽。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制，提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保證貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料，減少工程成本，提高采購效率，提高企業(yè)利潤。

二、圍繞控制成本、采購性價比的產(chǎn)品等方面開展工作

繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。

三、進一步加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)

進一步加強了對供應(yīng)商管理，本著對每一位來訪的供應(yīng)商負責的態(tài)度，對每一位來訪的供應(yīng)商進行分類登記，確保了每一個供應(yīng)商資料不會流失。同時也利于采供對供應(yīng)商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。根據(jù)公司管理層的思維，公司新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。

因為公司的成本核心競爭力的體現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產(chǎn)和建設(shè)行業(yè)是個相對特殊、獨立的行業(yè)，供應(yīng)商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。

要進一步強化敬業(yè)精神，增強責任意識，提高完成工作的標準。同時我部門希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。為公司在下半年的工作中再上新臺階、更上一層樓貢獻出自己的力量。

2021采購個人工作總結(jié)范文3光陰似箭，日月如梭。又一年過去了，時間總是在悄無聲息中流逝。

回顧__年，是學習的一年，工作經(jīng)驗、客戶資料、社會交流等等一切都是從頭開始;從無到有，從有到會，從會到穩(wěn);這一過程都離不開公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)和個人的努力。

回顧__年，是感恩的一年，真心感謝佳潤公司給我提供磨練自己的機會;更感謝公司領(lǐng)導一直以來對我的信任與栽培;同時也感謝公司全體同事們的支持與幫助。

與此同時，我也深刻的認識到自己的不足。

一、在采購過程中，對原則性問題把關(guān)不嚴。對于到交期的物料，沒有嚴格的要求供應(yīng)廠商交齊物料，反而使得供應(yīng)廠商一拖再拖，有時嚴重影響到生產(chǎn)和出貨。

二、在采購過程中，帶有個人偏見情況?？偸菫楣?yīng)廠商開脫，因此使公司產(chǎn)生一些尾數(shù)以及不良料件。

三、在采購過程中，給公司員工帶來的諸多麻煩，倉庫管理員的經(jīng)常加班加點，甚至生產(chǎn)預(yù)裝組成員的幫忙拉車架，這都是我工作的失誤給大家的麻煩。在此，我真心表示深深的歉意和感謝!

四、在采購過程中，下單的不仔細，漏單、錯單的事件時有發(fā)生，給公司造成極大的不良影響。

相對缺點，我的成績微不足道，眾所周知采購是公司的后勤保障，是關(guān)系到公司整個生產(chǎn)、銷售的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在公司各位領(lǐng)導的關(guān)心支持下，通過近一年的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經(jīng)驗。了解到一個采購員所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎(chǔ)上，要保持對企業(yè)的忠誠;不帶個人偏見，在考慮全面因素的基礎(chǔ)上，從提供價值的供應(yīng)商處采購;堅持以誠信作為工作和行為的基礎(chǔ);規(guī)范一切可能危害公司正常運轉(zhuǎn)的供應(yīng)廠商;不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識;在工作中采用和堅持良好的商業(yè)準則等。

展望__年，我信心十足，__年里我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓工作充滿生機和活力!和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點開始，邁向成功!

2021采購個人工作總結(jié)范文4新的一年已經(jīng)開始，為了更好的完成20__年工作任務(wù)，現(xiàn)將我過去一年中工作情況作一個匯報。在過去的一年里，嚴格按照公司采購管理制度，極力控制采購成本，保質(zhì)保量的完成了各項采購任務(wù)。在今后的工作中繼續(xù)努力學習，不斷學習業(yè)務(wù)技能，征詢產(chǎn)品信息，加強溝通，更好的保質(zhì)保量完成各項采購工作，使各項工作正確、準確率力爭達到100%為了更好的完善采購工作，確保做好下一年的工作任務(wù)，現(xiàn)將我之工作做以下總結(jié)：

一、在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平，加強與供應(yīng)商溝通，及時做好跟催工作，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題尤其是按時、按質(zhì)、按量提供好所需的各種輔料。

二、跟現(xiàn)場，逐步加強與各部門的溝通，嚴格控制采購時間和采購周期，保證各種輔料的購進科學合理，極力配合公司各項財產(chǎn)運營工作，當不同的物品及輔料進廠前，要及時的和有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)與溝通。

三、在倡導公司制度做好每日計劃與總結(jié)的前提，也是完成日事日畢的重要保障，每天寫好每天所要做的工作，處理的事，對所做的情況做總結(jié)，對沒有處理好的事，緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

四、我們的采購工作就是服務(wù)于生產(chǎn)，就是以最低的成本滿足高質(zhì)量嚴要求的生產(chǎn)所需輔料，一定要對要采購的輔料細心的分析，在做信價比，始終堅持做好以質(zhì)論價，貨比三家，多快好省的采購原則。

五、學會主動與人溝通，交流：經(jīng)常與車間，倉庫，質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

六、要控制物品及材料入庫的數(shù)量與質(zhì)量，在購進物品與材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與供應(yīng)商聯(lián)系，和有關(guān)部門進行協(xié)商處理。

綜上所述，在以后的工作中，我會更加努力的學習，不斷地積累豐富采購經(jīng)驗，高標準嚴要求的完成各項工作，總之，所有的工作結(jié)果都與領(lǐng)導和同事們的幫助和支持分不開的，在此表示感謝!爭取在新的一年里能取得更大的進步!

2021采購個人工作總結(jié)范文5不知不覺間，一年的時間又過去了。20__年，我幸運的來到了___公司，并在通過了層層篩選后，最終成為了一名采購部的試用期人員!如今，經(jīng)過這一年多的努力，我早已結(jié)束了自己的試用期工作，真真正正的成為了一名正式的___采購員!

盡管是這么說，但其實以我的資歷和能力，在___公司的采購部前輩面前，我還是有許多的不足和問題，這都是我需要在今后的工作中改善和提升的地方!為此，反思這一年的工作情況，我對自己的工作總結(jié)如下：

一、思想的轉(zhuǎn)變

從一名試用期員工轉(zhuǎn)變成了正式的___員工，在工作稱呼發(fā)生改變的同時，我的思想也在鍛煉中進行了鍛煉和改善。

在工作之余，我通過對公司文化的學習，深刻的確定了自己作為___人的思想，在工作中嚴格努力的要求自己，并認真的對待每一次工作，積極的為企業(yè)貢獻力量。

此外，我還利用自己的休息時間，通過網(wǎng)絡(luò)媒體，了解國家的發(fā)展，政策的改變。并且熟讀了采購相關(guān)的法律，增強了自己的法律意識，加強了自己的品德和政治修養(yǎng)。

二、工作情況

前期，作為一名采購的新人，我在過去一直以來都認為采購其實是一個非常簡單的工作，用適當?shù)膬r錢買下適當?shù)脑牧匣虍a(chǎn)品，這怎么聽都像是“跑腿”的工作。但如今，在真正的深入了解了采購這份工作之后，我才明白。采購，不僅僅是“跑”這么簡單。我們不能沒有目的的跑，更不能隨便的跑，必須在了解市場，了解原材料和產(chǎn)品的情況下，有計劃，有目的的去完成采購的工作。

在工作中，我一直在__領(lǐng)導的帶領(lǐng)下學習采購知識，在工作中，我明白了如何辨別采購品，也了解到了附近市場和供應(yīng)商的情況。學會了在采購中貨比三家，并能更好的規(guī)劃采購計劃，為公司盡可能的在保證質(zhì)量的情況下節(jié)省采購資金!

如今，經(jīng)過了工作，我才知道“買”也是這樣一門大學問!并且深深的了解到，作為采購，我們的工作影響著許多重要部門的工作!為此，我們才更要在工作中更加嚴格、仔細的去要求的自己!

篇7

我是XX公司財務(wù)部的出納xx，以下為我對2009年上半年工作總結(jié)。2009年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、 做好出納會計工作計劃，及時與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、 做好200x年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、 迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。

2、 為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導審閱。

3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

篇8

(一)離任審計實施難，審計建議難以落實

有些單位接任領(lǐng)導認為離任審計與己關(guān)系不大，敷衍了事，要求被審單位提供的資料和文件難以滿足，審計調(diào)查取證難。離任領(lǐng)導大多任職時間長，少則3-5年左右，多則8-10多年，審計期間跨度大，資料繁多，業(yè)務(wù)量大，在此期間有關(guān)政策及財務(wù)、當事人變更頻繁，新來人員對過去發(fā)生的一些經(jīng)濟事實不清楚，這些都給審計工作帶來困難，使其無法深入進行，無法揭示深層次的問題，審計質(zhì)量得不到保證。也有些企業(yè)只看到領(lǐng)導在位時的業(yè)績，對其存在的問題不重視不追究，只是一味讓后任去處理，這樣導致繼任者積極性不高、甚者不理前任的遺留問題也不采取有效措施，聽之任之，導致審計結(jié)果利用率低，削弱了審計效果，這樣審計難以發(fā)揮應(yīng)有的作用。更有甚者，審計者與被審計者的領(lǐng)導層次不清，往往出現(xiàn)同級審計，或者是被審計人員甚至將變成審計人員上級，使審計人員在離任審計伊始就處于困境，存有顧慮。諸多因素，導致了離任審計實施難，審計建議難以落實。

(二)審計人員綜合素質(zhì)不高，內(nèi)部審計力量薄弱,審計質(zhì)量缺乏保證

離任審計是一種綜合性的業(yè)績評價工作，沒有一成不變的工作模式可以借鑒,而且涉及的知識面廣，要求審計人員既要懂財務(wù)、審計等方面的專業(yè)知識，又要懂工程、管理、法律等方面的知識，不僅要具備查帳技能，還要具備口頭及書面表達能力、綜合分析能力等。但大多數(shù)內(nèi)部審計人員由會計、審計專業(yè)人才擔任，對工程及法律知識不夠精通或知之甚少，這樣就無法勝任離任審計工作。由于專業(yè)勝任能力的不足，內(nèi)審人員往往采取傳統(tǒng)的內(nèi)審方式方法來做離任審計工作，就無法查出深層次的、普遍的、傾向性的問題，也無法對查出的問題進行透徹的、綜合性的分析，導致無法發(fā)揮離任審計應(yīng)有的作用，削弱了審計工作的質(zhì)量。

二、針對離任審計工作中的主要問題，提出如下解決思路

(一)科學分類，針對不同類別的離任者選擇不同的審計類型

離任審計的主要目的是正確評價領(lǐng)導干部在任期間的業(yè)績，對其經(jīng)濟責任的履行情況進行客觀評價，肯定成績、找出不足，為組織部門的干部任免與選拔提供科學依據(jù)，因此應(yīng)該提倡“先審計后離任”的工作模式。但如果對所有的離任者都采取統(tǒng)一模式不僅費時費力也不一定能取得理想的效果，所以有必要對不同的離任者采取不同的審計方法。對于轉(zhuǎn)任、調(diào)任、升遷的領(lǐng)導干部堅持“先審后離”，讓其最大限度的配合審計部門工作，如果真的查出了問題，視問題大小合理進行處理，即可避免干部任用方面的失誤也可增強干部的責任感，并可進一步提高內(nèi)審部門的威信，提高審計效果、成果。對于辭職、退休或不再安排新的領(lǐng)導崗位的干部可以視情況采取“先審后離”或“先離后審”，這樣就可以讓繼任者盡快投身于工作，避免由于前任離任前無心工作而讓企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營工作受到影響。

(二)協(xié)調(diào)內(nèi)部審計與組織、紀檢部門的關(guān)系，加強離任審計工作的配合

離任審計要在審計領(lǐng)導干部主持工作期間的重大財務(wù)收支、遵守法律法規(guī)、提高企業(yè)經(jīng)營效率與效果的同時，還要重點審計其對重要資產(chǎn)處置、基建工程建設(shè)、重大物資采購等重大經(jīng)濟事項的決策與實施結(jié)果，提出客觀評價，增強其責任心和責任感，提高其治企能力。組織部門應(yīng)將離任審計結(jié)論作為考核任用干部的主要依據(jù)，并將審計情況寫進考察材料并進行任前公示。紀檢監(jiān)察部門要把審計結(jié)果作為干部率先垂范、廉潔自律的重要憑據(jù)納入廉政檔案管理。

(三)提高效率,確保離任審計工作的質(zhì)量

各部門應(yīng)增強全局觀念和宏觀意識，加強協(xié)調(diào)配合，將離任審計引入干部管理與監(jiān)督之中。組織和紀檢部門也要監(jiān)督審計結(jié)果的執(zhí)行情況，對于審計中查出來的問題，其整改責任均應(yīng)由現(xiàn)任主要負責人承擔，并作為對其考核升遷等的依據(jù)。審計方法上要大膽改進，對于管轄單位多,時間跨度長的離任審計,必須采取適當?shù)某闃訉徲嫼椭攸c審計。從賬戶入手,結(jié)合座談、走訪等賬外調(diào)查法,全面真實高效地拿出審計結(jié)果;推行“雙保證書”制度，即被審計單位或個人簽訂向組織提供真實資料保證書，審計人員簽定審計質(zhì)量責任保證書，以相互監(jiān)督和制約。為了降低風險保證審計質(zhì)量，也可以嘗試由多部門聯(lián)合參加的任中專項審計，這樣就有利于解決離任審計時間倉促、工作量大、突擊性痕跡突出的缺陷。離任審計還要充分利用內(nèi)審部門在日常審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題及收集到的資料和外部中介結(jié)構(gòu)在內(nèi)部控制審計中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷等問題，深挖管理層舞弊及管理層凌駕于內(nèi)控之上的行為。審計部門還應(yīng)實行審計公示制度，促使審計人員履行程序，做到客觀公正、實事求是，同時與被審計領(lǐng)導存在利害關(guān)系的人員必須申請回避。

(四)提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)，加強企業(yè)內(nèi)部審計力量

篇9

一、完善財務(wù)運行機制，不斷適應(yīng)財務(wù)管理工作新形勢。

1、加強會計基礎(chǔ)工作，努力提高會計工作質(zhì)量。

2、加強專項經(jīng)費管理，財務(wù)室全力配合財務(wù)、審計部門對我院xx年度政法專用經(jīng)費使用情況進行專項檢查，確保政法專用經(jīng)費的有效使用，提高審判效益。

二、努力學習財務(wù)制度，保證財務(wù)工作健康有序運行

篇10

2009年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。2009年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務(wù)真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實 一、組織實施“陽光采購策略”—---公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。

2009年我們進一步強調(diào)采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設(shè)備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關(guān)職能部門參與。即使在時間緊，任務(wù)重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關(guān)人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計監(jiān)督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。

1、完善制度，職責明確，按章辦事。

2009年通過組織學習《采購管理戰(zhàn)略》和公司iso9000質(zhì)量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設(shè)備采購控制流程》、《采購及供方評價作業(yè)指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據(jù)可查，為陽光采購奠定了理論基礎(chǔ)。

2、公開公正透明，實現(xiàn)公開招標。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質(zhì)論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

3、采購效益全線凸現(xiàn)。

實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設(shè)備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區(qū)比東區(qū)價格降低了3－5％。為公司節(jié)約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設(shè)備采購成本。

4、監(jiān)督機制基本形成。

做好價格和技術(shù)規(guī)格分離和職能定位工作，價格必須經(jīng)采供部和審計部，技術(shù)必須經(jīng)工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制；防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監(jiān)管機制,提高采購人員的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,保證貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業(yè)利潤。

二、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作

2009年采供部繼續(xù)圍繞“控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應(yīng)商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎(chǔ)上下浮5－8個百分點（當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調(diào)整）。同時調(diào)整了部份工作程序，增加了采購復核環(huán)節(jié)，采取由采供部副經(jīng)理在采購人員對材料、設(shè)備詢比價的基礎(chǔ)上進行復核，再由采供部經(jīng)理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求最大限度的控制成本，為公司節(jié)約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節(jié)中得到煅練。

三、進一步加強對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)