導(dǎo)語：對于財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

根據(jù)會議安排，現(xiàn)將我市*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和*年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席的同志提出意見。

一、“十五”時(shí)期和*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

“十五”時(shí)期，是我市經(jīng)濟(jì)社會實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展的重要階段，也是財(cái)政工作全面發(fā)展的五年。五年來，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以鄧小平理論及“三個(gè)代表”重要思想為指針，全面貫徹黨的十六大精神，緊緊圍繞創(chuàng)建綠色能源工業(yè)城市戰(zhàn)略目標(biāo)，增收節(jié)支，開源節(jié)流，搶抓機(jī)遇，求實(shí)創(chuàng)新，財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)新跨越。2001-*年全市財(cái)政收入累計(jì)完成8.6億元，年均遞增36.1%，地方財(cái)政收入累計(jì)完成4.8億元，年均遞增37.3%，財(cái)政支出累計(jì)完成7.1億元，年均遞增35%。過去的五年財(cái)政實(shí)力不斷壯大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，一個(gè)全面發(fā)展的公共財(cái)政體系已初步形成。

*年，是我市經(jīng)濟(jì)大發(fā)展的一年，也是財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)高速度、高質(zhì)量、高位增長的豐收年，全市財(cái)政總收入首次突破3億元大關(guān)。回顧過去的一年，我市財(cái)政工作緊緊圍繞“雙百雙增，雙先爭一”的奮斗目標(biāo)，以黨的先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī)，貫徹科學(xué)發(fā)展觀，樹立科學(xué)理財(cái)觀，自我加壓，負(fù)重奮進(jìn)，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政管理，保持了財(cái)政收入持續(xù)快速增長，并再創(chuàng)歷史新高。*年，全市財(cái)政總收入33,059萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的110.2%，同比增收13,942萬元，增長72.9%。其中：地方財(cái)政收入18,861萬元,完成年度調(diào)整預(yù)算的107.9%，同比增收7,631萬元，增長68%。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入17,461萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的106.2%，同比增收7,174萬元，增長69.7%，基金收入1,400萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的135.3%，同比增收457萬元，增長48.5%。

*年，全市財(cái)政支出完成24,588萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的126.9%，同比增支7,079萬元，增長40.4%。主要增支因素有：一是上級下達(dá)專項(xiàng)資金支出比上年有所增加；二是落實(shí)了調(diào)資政策，增加職工生活補(bǔ)貼收入增加了部分財(cái)政支出；三是由于剝離企業(yè)辦社會政策的進(jìn)一步實(shí)施，集團(tuán)公司總醫(yī)院，離退休管理中心等部門移交地方政府管理，增加了部分財(cái)政支出；四是為迎接二十周年市慶和創(chuàng)建中國優(yōu)秀旅游城市,加大了市政建設(shè)投入，增加了部分財(cái)政支出;五是落實(shí)各項(xiàng)企業(yè)優(yōu)惠政策，積極支持企業(yè)發(fā)展，加大了工業(yè)園區(qū)建設(shè)投入,為入園企業(yè)創(chuàng)造良好的投資環(huán)境；六是償還了部分尾欠工程款和農(nóng)民工工資。主要支出項(xiàng)目如下：

1、基本建設(shè)資金589萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的97.4%，同比增加145萬元，增長32.7%（為專項(xiàng)資金支出）。

2、企業(yè)挖潛改造資金1,267萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的97.5%，同比增加257萬元，增長25.4%，增支的主要原因是增加了工業(yè)園區(qū)的投入。

3、農(nóng)牧林水事業(yè)費(fèi)1,006萬元，完成年度預(yù)算的105.6%，同比減少240萬元，下降19.2%，減支的主要原因：一是上級下達(dá)專項(xiàng)資金減少；二是上年退耕還林專項(xiàng)資金中含前年專項(xiàng)，同比體現(xiàn)減支。

4、科技三項(xiàng)費(fèi)用128萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的98.5%，同比增加27萬元，增長26.7%,增支的主要原因是專項(xiàng)資金增加。

5、文教事業(yè)費(fèi)4,012萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的115.8%，同比增加711萬元，增長21.5%。增支的主要原因：一是調(diào)資增加了部分支出；二是增加了對全市教育系統(tǒng)投入，對部分危改校舍進(jìn)行了維修，并進(jìn)行了教育網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)和更新了部分教學(xué)設(shè)備，改善辦學(xué)條件增加了支出。

6、城市維護(hù)費(fèi)5,767萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的101.7%，同比增加3,048萬元，增長112.1%。增支的主要原因：一是兌現(xiàn)環(huán)衛(wèi)職工調(diào)資增加了部分支出；二是為迎接二十周年市慶和創(chuàng)建中國優(yōu)秀旅游城市,加大了城區(qū)市政建設(shè)工程力度,創(chuàng)業(yè)路改造工程、永興路建設(shè)工程、中心路改造工程等增大了部分支出；三是加大了對環(huán)衛(wèi)、市政、污水處理、綠化美化等資金投入；四是償還了部分以前年度尾欠工程款和農(nóng)民工工資。

7、其它部門事業(yè)費(fèi)963萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的77.5%，同比增加233萬元，增長31.9%，增支的主要原因是隨著收入的增長，專項(xiàng)稅務(wù)事業(yè)費(fèi)及稅收經(jīng)費(fèi)有所增加。

8、行政管理費(fèi)4,048萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的103.8%，同比增加888萬元，增長28.1%。增支的主要原因：一是調(diào)資增加了部分支出；二是加大了招商引資工作力度，使車輛修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、燃料費(fèi)等比上年有所增長；三是正常增人增大了部分支出；四是二十年市慶和創(chuàng)優(yōu)增加了部分場所維修費(fèi)用。

9、公檢法支出1,838萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的113.1%，同比增加690萬元，增長60.1%，增支的主要原因:一是調(diào)資增加了部分支出;二是加大了對公檢法各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的投入,落實(shí)了項(xiàng)目配套資金，使專用設(shè)備設(shè)施及時(shí)到位，保證了辦案工作的順利開展。

10、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)818萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的108.9%，同比增加181萬元，增長28.4%,增支的主要原因：一是剝離企業(yè)辦社會礦醫(yī)院移交地方政府管理增加部分支出；二是投入部分資金對醫(yī)院污水處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,同時(shí)加大了防疫設(shè)備及衛(wèi)生監(jiān)督所設(shè)施的投入；三是上級下達(dá)專項(xiàng)資金同比增加。

11、?？钪С?24萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的112.4%，同比增加141萬元，增長36.8%，主要是?？钍杖胗兴鲩L，相應(yīng)增加部分專款支出。

12、社會保障補(bǔ)助資金492萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的122.7%，同比增支185萬元，增長60.3%，增支的主要原因是上級下達(dá)專項(xiàng)資金同比增加。

13、撫恤和社救事業(yè)費(fèi)396萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的113.8%，同比減支13萬元，下降3.2%，主要原因是上級下達(dá)專項(xiàng)資金同比減少。

14、基金支出978萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算的102.8%，同比增加422萬元，增支43.1%，增支的主要原因是基金增收，相應(yīng)增加了部分基金支出。

二、執(zhí)行財(cái)政預(yù)算所采取的措施

為了圓滿完成*年財(cái)政預(yù)算任務(wù),財(cái)政部門把握形勢,主動(dòng)尋求對策，拓展工作思路，突出工作重點(diǎn)，財(cái)政改革和管理工作取得較好成效。一年來，財(cái)政部門緊緊圍繞市委、市政府提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，強(qiáng)化征收管理，著力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障職工調(diào)資政策兌現(xiàn)的前提下，壓縮一般支出，合理調(diào)配資金，大力支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)、城市建設(shè)和社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。財(cái)政收入繼續(xù)保持快速增長，財(cái)政工作實(shí)現(xiàn)了新跨越，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

（一）圍繞中心，努力增收節(jié)支，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支新突破。*年，財(cái)政部門繼續(xù)牢牢抓住財(cái)政收入管理環(huán)節(jié)，努力做大財(cái)政“蛋糕”。進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境，建立招商引資目標(biāo)責(zé)任制，加大招商引資工作力度，吸引新增稅源入駐我市,強(qiáng)化稅收征管工作，加強(qiáng)稅收稽查，嚴(yán)厲打擊各種“偷逃稅”行為，進(jìn)一步加大非稅收入管理，努力做到應(yīng)收盡收。全市財(cái)政收入再創(chuàng)歷史最高水平，增量和增幅雙雙翻了一番。全年市本級工商稅收完成14,480萬元，同比增收5,563萬元，增長62.4%。國稅、地稅、財(cái)政三部門都實(shí)現(xiàn)了高位增長，分別比上年同期增長84.3%、56.5%和109.4%。同時(shí)各大主體稅種增長態(tài)勢強(qiáng)勁，尤其以增值稅、資源稅的增長額居各稅種前列，同比分別增收7,042萬元、2,342萬元，分別增長84.3%和1501.3%。財(cái)政總支出比*年增加7,079萬元，增長40.4%，與財(cái)政收入同步增長。

（二）積極發(fā)揮財(cái)政的聚集效應(yīng)，多渠道籌集資金用于全市建設(shè)。堅(jiān)持從實(shí)際出發(fā)，創(chuàng)新理財(cái)觀念，多渠道籌措政府建設(shè)資金，通過合理融資，收繳土地出讓金，爭取上級補(bǔ)助等方式籌集資金5,000多萬元，重點(diǎn)保障市政設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)和南出口等重點(diǎn)項(xiàng)目的資金投入。累計(jì)撥付資金388萬元，保證創(chuàng)建中國優(yōu)秀旅游城市、二十周年市慶等重點(diǎn)工作的順利實(shí)施。累計(jì)撥付市政建設(shè)資金2,097萬元，投向創(chuàng)業(yè)路改造工程、永興路改造工程、科爾沁大街改造工程、中心路改造工程等四街四路改造建設(shè)、城市面貌日新月異。累計(jì)撥付工業(yè)園區(qū)建設(shè)資金1,032萬元，保證園區(qū)內(nèi)南北路，進(jìn)出口的順利貫通。累計(jì)撥付環(huán)境建設(shè)資金285萬元，對全市進(jìn)行了綠化美化，建設(shè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站8座，新建公廁10所，新建花卉基地一所，新購置垃圾車3臺、吸污車1臺，灑水車1臺，環(huán)保垃圾箱500個(gè),累計(jì)撥付南出口建設(shè)資金300萬元,改善了交通環(huán)境。

（三）進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。*年，按照市委、市政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，不斷調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，貫徹財(cái)政資金“有進(jìn)有退”的要求，整合調(diào)整存量，合理配置增量，充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用，重點(diǎn)保障社會公共需要的基礎(chǔ)性領(lǐng)域。一是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級調(diào)資政策，積極籌措資金，確保職工增加補(bǔ)貼和調(diào)整工資及時(shí)足額發(fā)放，全年累計(jì)增資額1,025萬元；二是認(rèn)真落實(shí)支持經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的稅收和土地優(yōu)惠政策，全年減免各項(xiàng)稅費(fèi)907萬元，為招商引資創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境；三是確保教育、科技、衛(wèi)生、公檢法支出等依法增長，其中：教育投入4,012萬元，增長21.5%，認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，支出補(bǔ)貼資金17萬元，使全市925名中小學(xué)生享受到政策補(bǔ)貼；科技支出128萬元，增長26.7%；衛(wèi)生支出818萬元，增長28.4%；公檢法司支出1,838萬元，增長60.1%；四是增加低保和再就業(yè)等社會保障性支出185萬元，逐步完善基本社會保障支出體系；五是積極落實(shí)年初市委、政府提出的關(guān)于建設(shè)精品城市的理念，全面實(shí)施市政道路建設(shè)、城市電網(wǎng)改造、城下管網(wǎng)改造、環(huán)衛(wèi)設(shè)施完善、市政設(shè)施維護(hù)、城市綠化美化亮化等七大工程，為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活創(chuàng)造了一個(gè)良好的環(huán)境。

（四）大力支持就業(yè)和社會保障工作，爭取資金，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造穩(wěn)定的社會環(huán)境。在全市經(jīng)濟(jì)處于大跨步發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻，社會穩(wěn)定是經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的先決條件。財(cái)政部門審時(shí)度勢，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大局出發(fā)，大力支持就業(yè)和社會保障工作，多方努力，爭取各類資金。去年我市投入就業(yè)和社會保障資金888萬元，其中市本級預(yù)算安排192萬元，積極開展了四方面工作。一是努力拓寬就業(yè)渠道，大力挖掘社區(qū)就業(yè)潛力，加大再就業(yè)基地建設(shè)力度和培訓(xùn)工作力度，積極落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，全力促進(jìn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)。全面開展小額擔(dān)保貸款工作，全年共注入擔(dān)保基金85萬元，已辦理小額擔(dān)保貸款人數(shù)342人，貸款金額達(dá)360萬元，累計(jì)安置下崗失業(yè)人員342人。二是認(rèn)真貫徹《城鎮(zhèn)居民最低生活保障條例》，把應(yīng)保盡保做為一項(xiàng)“民心工程”來抓，全年投入最低生活保障資金262萬元，使2,440名低保對象及時(shí)領(lǐng)取了低保救濟(jì)金。三是完善社會保障財(cái)務(wù)制度和財(cái)政監(jiān)管體系，建立了追蹤問效制度，進(jìn)行定期和不定期的監(jiān)督檢查，實(shí)行發(fā)放和審批相分離，并全部實(shí)行銀行，避免了低保資金被擠占、挪用。四是增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)資金投入。落實(shí)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)政策，全市用于養(yǎng)老保險(xiǎn)資金1,055萬元、增長34.5%，醫(yī)療保險(xiǎn)資金493萬元，增長24.2%，解決了職工的后顧之憂，加強(qiáng)了公共衛(wèi)生體系建設(shè)，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

（五）完善財(cái)政管理制度改革工作，提高財(cái)政資金使用效率。財(cái)政改革是一項(xiàng)涉及面廣，技術(shù)性很強(qiáng)的工作。財(cái)政部門采取穩(wěn)步推進(jìn)，積極探索，逐步擴(kuò)大的方式、方法開展了四項(xiàng)管理制度改革工作。一是繼續(xù)完善綜合預(yù)算改革工作，將預(yù)算內(nèi)外收入統(tǒng)一核算，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)法剛性，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督三分離機(jī)制。二是繼續(xù)擴(kuò)大國庫集中支付范圍，強(qiáng)化制度建設(shè)。*年，市本級財(cái)政支出24,588萬元，其中國庫集中支付資金達(dá)12,732萬元，占本級財(cái)政支出的51.8%。在直接支付資金中，政府采購資金2,766萬元，占21.7%，大額專項(xiàng)資金200萬元，占1.6%?；窘ㄔO(shè)資金5,031萬元，占39.5%，統(tǒng)發(fā)工資支出4,735萬元，占37.2%。同時(shí)進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度建設(shè)，制定了《*市財(cái)政國庫管理改革方案》、《*市財(cái)政國庫集中支付會計(jì)核算暫行辦法》、《*市財(cái)政國庫集中支付資金支付管理辦法》等制度，保證了財(cái)政資金運(yùn)作的規(guī)范化和制度化。三是進(jìn)一步完善政府采購工作，公開采購信息，采購程序和過程、結(jié)果。實(shí)際采購金額2,766萬元，節(jié)約資金424萬元，綜合節(jié)約率為15.3%。四是加快了非稅收入管理制度改革，全市以推進(jìn)非稅收入管理制度改革和建立健全規(guī)章制度為目標(biāo)，深化“收支兩條線”改革，創(chuàng)新管理制度和管理機(jī)制，規(guī)范非稅收入收支行為。*年，全市非稅收入完成3,755萬元，同比增收1,494萬元，增長66.1%。其中：納入預(yù)算管理的非稅收入完成2,721萬元，納入專戶管理的非稅收入完成1,034萬元。

*年，是不平凡的一年，是財(cái)政工作者頑強(qiáng)拼搏、艱苦奮斗、扎實(shí)工作、勇創(chuàng)佳績的一年?；仡欉@一年的工作，我們在感到自豪的同時(shí)，也深知工作中還有許多困難和不足。一是財(cái)政支出剛性增長，財(cái)政平衡壓力越來越大，公共財(cái)政職能的發(fā)揮需要進(jìn)一步加強(qiáng)，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)加重，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)問題不容忽視。二是財(cái)政收入總量大，財(cái)力薄弱，財(cái)源結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)政收入的增長和社會發(fā)展所需資金之間的矛盾突出。全市財(cái)政供養(yǎng)人員達(dá)到4,032人，工資性支出占可用財(cái)力的30%以上，上劃中央、自治區(qū)稅收收入比重過大，*年達(dá)到總收入的42.9%。三是財(cái)政支出管理改革有待進(jìn)一步加快，預(yù)算編制科學(xué)性、準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高，財(cái)政宏觀調(diào)控能力和預(yù)算約束需進(jìn)一步硬化。四是稅收優(yōu)惠政策減少了可用財(cái)力，全年兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策907萬元，占地方財(cái)政收入的4.8%，占當(dāng)年可用財(cái)力的4.6%，使地方可用財(cái)力受到影響。這些問題，我們將高度重視，并在今后的工作中認(rèn)真研究，努力加以解決。

三、“十一五”時(shí)期財(cái)政發(fā)展目標(biāo)和*年財(cái)政預(yù)算草案

“十一五”時(shí)期按照全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體要求，財(cái)政部門將繼續(xù)貫徹執(zhí)行市委、市政府指示精神，擴(kuò)大財(cái)政收入總量，增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。到“十一五”末，財(cái)政收入目標(biāo)達(dá)到22億元，年均增長47%。其中，地方財(cái)政收入突破10億元，年均增長41%。

*年是“十一五”計(jì)劃的開局之年，也是落實(shí)市委四屆七次全委擴(kuò)大會議精神，深化改革，搶抓機(jī)遇，快速發(fā)展的重要一年，做好今年的財(cái)政工作，具有繼往開來的重要意義。*年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和原則是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹市委四屆七次全委擴(kuò)大會議精神，以科學(xué)的發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，狠抓增收節(jié)支，依法加強(qiáng)稅收和非稅收入征管，進(jìn)一步提高財(cái)政收入質(zhì)量，不斷壯大財(cái)政實(shí)力，著力調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保障職工調(diào)資政策的落實(shí)，確保重點(diǎn)工作，重點(diǎn)項(xiàng)目、社會保障及各項(xiàng)事業(yè)資金需要，深化公共財(cái)政改革，健全和完善國庫集中收付制度，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，不斷促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，研究和安排*年財(cái)政預(yù)算。

（一）財(cái)政收入預(yù)算安排情況

*年我市財(cái)政總收入預(yù)算安排53,000萬元,同比增加19,941萬元，增長60.3%。其中:上劃中央“兩稅”預(yù)算安排20,250萬元，霍市級財(cái)政收入預(yù)算安排26,480萬元，同比增長40.4%。主要項(xiàng)目安排：

1、一般預(yù)算收入安排24,480萬元，其中：增值稅20%部分收入安排5,400萬元。

2、基金預(yù)算收入安排2,000萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算安排情況

*年上級補(bǔ)助收入與上解支出相抵后，實(shí)際凈補(bǔ)助收入為1,587萬元，上年結(jié)余804萬元（含上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出781萬元）,加上我市自己組織的收入26,480萬元，則我市*年可用財(cái)力為28,871萬元，主要支出項(xiàng)目安排如下：

1、基本建設(shè)資金526萬元（為上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出）。

2、企業(yè)挖潛改造資金2,700萬元，即工業(yè)發(fā)展基金（其中：項(xiàng)目前期費(fèi)及招商引資獎(jiǎng)勵(lì)基金200萬元、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金800萬元、各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策1700萬元）。

3、科技三項(xiàng)費(fèi)用200萬元。

4、農(nóng)牧林水事業(yè)費(fèi)669萬元（其中：工資414萬元、公務(wù)費(fèi)50萬元、專項(xiàng)事業(yè)費(fèi)205萬元）。

5、商業(yè)事業(yè)費(fèi)102萬元（其中:工資52萬元，公務(wù)費(fèi)及事業(yè)費(fèi)50萬元）。

6、城市維護(hù)費(fèi)5,711萬元（其中：工資438萬元、公務(wù)費(fèi)50萬元、取暖費(fèi)1,160萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,000萬元、環(huán)衛(wèi)燃料及設(shè)備購置費(fèi)120萬元、路燈及廣場電費(fèi)80萬元、城市污水處理費(fèi)500萬元、還貸及利息1,663萬元、償還陳欠工程款700萬元）。

7、文教事業(yè)費(fèi)3,780萬元（其中：工資2,710萬元、公務(wù)費(fèi)及事業(yè)費(fèi)955萬元、上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)支出115萬元）。

8、科學(xué)事業(yè)費(fèi)80萬元。

9、其他部門事業(yè)費(fèi)917萬元（主要是稅務(wù)經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)費(fèi)）。

10、行政管理費(fèi)4,627萬元（其中:工資3,367萬元,公務(wù)費(fèi)315萬元,人才培訓(xùn)費(fèi)60萬元、修繕費(fèi)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、會議費(fèi)885萬元）。

11、撫恤和社救事業(yè)費(fèi)179萬元（其中：城市居民最低生活保障145萬元、撫恤和社救事業(yè)費(fèi)34萬元）。

12、公檢法支出1,370萬元（其中：工資610萬元、公務(wù)費(fèi)及辦案費(fèi)745萬元、看守所獄證費(fèi)15萬元）。

13、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)1,271萬元（其中：工資733萬元、公務(wù)費(fèi)及事業(yè)費(fèi)65萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)473萬元）。

14、社會保障補(bǔ)助資金354萬元（其中：工資74萬元，公務(wù)費(fèi)及事業(yè)費(fèi)40萬元、償還各項(xiàng)保障資金100萬元、專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)事業(yè)費(fèi)140萬元）。

15、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)970萬元。

16、其他及?？钪С?65萬元（其中：教育附加費(fèi)530萬元、水資源費(fèi)20萬元、排污費(fèi)15萬元）。

17、預(yù)留工資2,000萬元（其中：預(yù)留調(diào)資1800萬元，正常增人工資200萬元）。

18、基金支出2,000萬元。

19、總預(yù)備費(fèi)850萬元。

今年的預(yù)算安排仍然受財(cái)力的限制，一些項(xiàng)目未能列入預(yù)算，有些安排也沒有滿足實(shí)際需要。因此，必須樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

四、確保完成全年預(yù)算任務(wù)的主要工作

為了全面實(shí)現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，確保財(cái)政收入增長和各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成，*年，要突出抓好以下幾項(xiàng)重點(diǎn)工作。

（一）保經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控作用。*年財(cái)政部門在保經(jīng)濟(jì)發(fā)展上將做到“樹立一個(gè)思想，明確一個(gè)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)四個(gè)創(chuàng)新”?！皹淞⒁粋€(gè)思想”就是要在牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的基礎(chǔ)上，樹立發(fā)展才是硬道理，發(fā)展是財(cái)政工作第一要?jiǎng)?wù)的思想。用發(fā)展的眼光，發(fā)展的思路，發(fā)展的辦法，加大支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)力度?！懊鞔_一個(gè)目標(biāo)”就是堅(jiān)定不移地支持重點(diǎn)工作,重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開展,大力支持項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略的實(shí)施，加大對大企業(yè)大項(xiàng)目的支持力度，使之成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱和稅源大戶，以此換取一個(gè)時(shí)期財(cái)政實(shí)力的增加，積極支持和扶持具有發(fā)展?jié)摿秃髣诺捻?xiàng)目發(fā)展，改變財(cái)源單一的狀況，增強(qiáng)地方財(cái)政的可持續(xù)發(fā)展能力。“實(shí)現(xiàn)四個(gè)創(chuàng)新”就是在財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展中要做到創(chuàng)新扶持機(jī)制，創(chuàng)新扶持政策，創(chuàng)新扶持對象，創(chuàng)新扶持辦法。

（二）抓收入征管，確保財(cái)政收入持續(xù)、快速增長。*年，我市財(cái)政收入任務(wù)非常艱巨，財(cái)稅部門必須采取有力措施，把任務(wù)逐級細(xì)化分解具體落實(shí)，確保應(yīng)收盡收。一是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管，建立健全稅收征管責(zé)任機(jī)制，針對各項(xiàng)稅收結(jié)構(gòu)變化情況，加強(qiáng)對重點(diǎn)稅源的跟蹤，全面掌握重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)，有針對性地深入開展稅源調(diào)查，不斷挖掘稅收潛力。二是強(qiáng)化對各類資源型企業(yè)的管理。主要是加強(qiáng)對各個(gè)開發(fā)企業(yè)的監(jiān)管，嚴(yán)防稅收的跑冒滴漏，把煤礦做為經(jīng)常性監(jiān)督檢查的重點(diǎn)對象，嚴(yán)防資源、稅收雙流失。三是進(jìn)一步清理和規(guī)范稅收優(yōu)惠政策，對已到期的減免優(yōu)惠政策要按規(guī)定恢復(fù)征稅，對經(jīng)批準(zhǔn)繼續(xù)執(zhí)行的要從嚴(yán)掌握，防止變相擴(kuò)大范圍和搞比照執(zhí)行，強(qiáng)化企業(yè)和公民的納稅意識。四是進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，加大檢查監(jiān)督力度，保證各項(xiàng)非稅收入能夠應(yīng)收盡收，緩解財(cái)政壓力。

（三）重視社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)，做好就業(yè)和社會保障工作。要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，關(guān)注弱勢群體，繼續(xù)加大社會保障投入，完善社會保障機(jī)制，進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)制度，擴(kuò)大社會保險(xiǎn)覆蓋面。完善城市居民最低生活保障制度，加大低保資金投入，低保標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)步提高，切實(shí)做到應(yīng)保盡保。繼續(xù)加大扶貧資金投入，調(diào)整扶貧開發(fā)的重點(diǎn)和資金投向，改進(jìn)扶貧資金的管理方式，探索通過補(bǔ)貼、貼息等間接方式，放大財(cái)政扶貧資金的效應(yīng)。加大文化、教育、科技、衛(wèi)生和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公益性投入，推進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，提高人民群眾醫(yī)療保障水平。充分發(fā)揮財(cái)政政策的調(diào)節(jié)、分配作用，不斷提高人民生活水平，使全市人民群眾都能在經(jīng)濟(jì)和財(cái)政的快速發(fā)展中得到實(shí)惠。

（四）深化財(cái)政管理體制改革，全面提升財(cái)政管理水平。一是加速推進(jìn)國庫集中收付制度改革，研究建立國庫單一賬戶體系，從機(jī)制上防止、擠占和挪用財(cái)政資金的行為，擴(kuò)大工資統(tǒng)發(fā)范圍，開展國庫授權(quán)支付試點(diǎn)工作，進(jìn)一步清理銀行帳戶，嚴(yán)查“小金庫”。二是繼續(xù)深化預(yù)算改革，加強(qiáng)非稅收入管理，單位各項(xiàng)收入全部納入綜合預(yù)算，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制，合理核定各部門支出、配備標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理，建立健全項(xiàng)目申報(bào)、審核、追蹤、驗(yàn)收制度，提高資金使用效益。三是繼續(xù)深化“收支兩條線”改革，對單位預(yù)算內(nèi)外財(cái)政資金統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性、合理性，逐步實(shí)行部門預(yù)算制度，提高部門收支的透明度。四是要繼續(xù)擴(kuò)大政府采購的范圍及規(guī)模，根據(jù)《政府采購法》和我市《政府采購管理暫行辦法》的要求，制定相應(yīng)的配套制度和辦法，建立科學(xué)規(guī)范的政府采購運(yùn)作程序，確保政府采購資金占財(cái)政支出比重逐年增長，真正達(dá)到節(jié)約資金，提高效率的目的。

（五）依法加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。全面完善預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相分離、相制約的管理機(jī)制。不斷轉(zhuǎn)變理財(cái)觀念，改進(jìn)服務(wù)，加強(qiáng)管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《行政許可法》和《預(yù)算法》，自覺接授人大對財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行、決算各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，嚴(yán)格對各單位預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督，大額項(xiàng)目支出必須采取政府采購、招投標(biāo)等手段，提高資金使用效益，強(qiáng)化財(cái)政、審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)加強(qiáng)對工程決算、重點(diǎn)支出的專項(xiàng)監(jiān)督，對擅自擠占、挪用或損失浪費(fèi)的，要追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。加強(qiáng)會計(jì)基礎(chǔ)性工作，強(qiáng)化會計(jì)培訓(xùn)，大力提高會計(jì)人員素質(zhì)，全面貫徹《會計(jì)法》，繼續(xù)治理會計(jì)信息失真，推進(jìn)會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化工作，進(jìn)一步整頓和規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，為經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。

各位代表，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)仍很艱巨，我們要在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各位人大代表、政協(xié)委員的支持下，以飽滿的工作熱情，昂揚(yáng)的斗志，抓住機(jī)遇，不畏艱難，銳意改革，扎實(shí)工作，努力完成全年預(yù)算任務(wù)，以新的業(yè)績和新的輝煌，為全市經(jīng)濟(jì)繼續(xù)快速發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。