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各位代表：

我受區(qū)人民政府的委托，向大會報告本區(qū)年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2年財政預(yù)算（草案）的情況，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、年財政預(yù)算執(zhí)行情況

年，區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督、指導(dǎo)下，在全區(qū)各方的共同努力下，財政收入呈現(xiàn)平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，財政支出注重結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，圓滿完成了區(qū)四屆人大一次會議確定的各項預(yù)算任務(wù)。

（一）年預(yù)算收入執(zhí)行情況

1、財政總收入：全區(qū)完成272.2億元，同比上年增長19.6%，增加44.5億元。

2、地方收入：全區(qū)完成85.7億元，同比增長25.4%。其中：區(qū)本級26.5億元；鎮(zhèn)級46.2億元；街道6.4億元；莘莊工業(yè)區(qū)6.6億元。

（二）年預(yù)算支出執(zhí)行情況

年全區(qū)完成財政總支出101.6億元，剔除市撥專款支出1.7億元，區(qū)級財政預(yù)算支出99.9億元。其中區(qū)本級預(yù)算支出為47.5億元。完成了區(qū)四屆人大常委會第六次會議通過的47.5億元調(diào)整支出任務(wù)。

在執(zhí)行年區(qū)本級財政支出時，區(qū)政府對超收的4億元及年初安排的有關(guān)科目資金2.6億元提出了具體調(diào)整使用方案，并報區(qū)四屆人大常委會第六次會議審議通過。主要支出內(nèi)容是：1、追加教育、農(nóng)業(yè)、科技支出11980萬元；2、區(qū)級行政事業(yè)單位增加正常經(jīng)費和新進人員等經(jīng)費13643萬元；3、追加拆除違章建筑專項整治經(jīng)費5000萬元；4、追加用于新農(nóng)村建設(shè)改善農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件5000萬元；5、追加其他各類專項項目經(jīng)費4012萬元；6、調(diào)整年初總預(yù)備費1億元全部用于生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)扶持、支持節(jié)能減排等產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金；7、調(diào)整追加平安建設(shè)及政策性征收經(jīng)費等4000萬元。

（三）年財力平衡情況

年區(qū)級地方財政收入85.7億元，加上市對區(qū)各類結(jié)算項目18.1億元，當年全區(qū)可用財力103.8億元，比上年增長21.4%。

另外，市撥?？?7048萬元。其中：中央及下?lián)軐ｍ椦a助資金1852萬元、市撥專項資金14663萬元、轉(zhuǎn)移支付533萬元。該項資金實行專款專用。

全區(qū)當年可用財力103.8億元，其中：區(qū)本級可用財力為50.1億元，比年初預(yù)算43.5億元，增加6.6億元。當年支出為47.5億元，增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.5億元，當年結(jié)余0.1億元，年終滾存結(jié)余2.1億元。

（四）年財政工作的主要特點

1、區(qū)級財政收入出現(xiàn)了較快增長，經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益不斷提高。為此我們主要做了三方面工作：一是加強征管，確保稅收落地。抓住市重大工程在本區(qū)開工建設(shè)的契機，積極協(xié)調(diào)各方，確保建筑項目營業(yè)稅的落地，并制定相應(yīng)的獎懲辦法及考核機制。二是發(fā)揮鎮(zhèn)（街道、莘莊工業(yè)區(qū)）的積極性，穩(wěn)步推進市屬企業(yè)屬地化服務(wù)工作。同時繼續(xù)完善對企業(yè)的財政扶持政策，進一步調(diào)動企業(yè)增收的積極性。三是牢固樹立服務(wù)理念。做好招商留商工作，抓重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的發(fā)展，真正形成對收入任務(wù)齊抓共促的局面。

2、突出支持重點，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。加大科技經(jīng)費投入力度，財政用于科技和科技創(chuàng)新的支出7億元。啟動科技小巨人培育工程，建立了科技小巨人企業(yè)儲備庫，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。鼓勵發(fā)展先進制造業(yè)，支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的加快發(fā)展，區(qū)財政安排專項資金8000萬元用于支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展；推動外向型經(jīng)濟發(fā)展，優(yōu)先扶持高新技術(shù)產(chǎn)品和自主品牌產(chǎn)品，鼓勵外資企業(yè)在我區(qū)的再投資，全區(qū)用于外資企業(yè)的扶持資金5000萬元，承擔(dān)地方出口退稅12622萬元；安排節(jié)能減排專項資金2000萬元,支持節(jié)能減排工作。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大公共社會事業(yè)保障力度。按照財政支出公共性的要求，區(qū)級財政支出堅持以人為本的原則，著力解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。一是加大對教育事業(yè)的統(tǒng)籌力度，確保教育經(jīng)費支出依法增長。年全區(qū)預(yù)算內(nèi)教育支出比上年增長30.2%，高于區(qū)經(jīng)常性財政收入增幅的10個百分點，教育經(jīng)費總量達到12.6億元，占全區(qū)財政支出的比重為12.5%，比上年上升1.1個百分點，保證了學(xué)生生均經(jīng)費、教師工資和生均公用定額逐年提高；二是加大公共衛(wèi)生事業(yè)投入，穩(wěn)步推進公共衛(wèi)生體系建設(shè)。區(qū)本級用于各項醫(yī)療衛(wèi)生方面的經(jīng)費達3億元，公共衛(wèi)生預(yù)防保健經(jīng)費由人均30元提高到40元，財政安排農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費2376萬元，同比增長48%，確保吳涇急救分站建設(shè)及30所農(nóng)村衛(wèi)生室標準化改造資金及時籌措到位；三是進一步加強社區(qū)“三個中心”建設(shè)，著力完善服務(wù)功能，推進標準化、規(guī)范化建設(shè)，完善“一門式”服務(wù)，努力提高服務(wù)水平，力求便民利民。抓好“三館合一”工程，積極配合上級部門辦好特奧會、網(wǎng)球大師杯等重大賽事，完善357家文化活動室等項目建設(shè)，50家事業(yè)單位體育健身場地正式向社區(qū)開放。

4、改善民生，把經(jīng)濟發(fā)展的成果惠及人民群眾。一是扎實推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，建立“工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)”專項資金，全年歸集資金1.5億元左右，為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，破解城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)提供了資金保障。促進農(nóng)民非農(nóng)就業(yè)，提高農(nóng)民保障水平，加大對農(nóng)村經(jīng)濟薄弱地區(qū)財政轉(zhuǎn)移支付力度，財力困難補助比上年增加25%，結(jié)合市、區(qū)重大工程建設(shè)，完善農(nóng)村地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，改善農(nóng)民生產(chǎn)、生活條件；二是繼續(xù)加大對社會福利、勞動就業(yè)等方面的投入，落實“萬人就業(yè)項目”政策，全區(qū)兌現(xiàn)“萬人就業(yè)”補貼1.2億元。社會保障水平不斷提高，最低養(yǎng)老補助標準從去年的每月165元提高到200元，征地養(yǎng)老人員生活費標準從每月488元提高到528元，同時，對本區(qū)城鄉(xiāng)低保人員和無收入老人，以及重殘無業(yè)人員、困難協(xié)保人員、民政救助對象等實施救助，共投入1830萬元資金；三是落實舊小區(qū)綜合改造和城鎮(zhèn)廉租住房保障資金5900萬元，著力解決本區(qū)居民住房條件的改善和低收入群體的基本居住。

5、創(chuàng)新機制，推進公共財政改革不斷深入。一是全面推進鎮(zhèn)級（街道、莘莊工業(yè)區(qū)）財政“兩個集中”管理，逐步建立以核算中心為平臺、賬戶清理為抓手、會計電算化為基礎(chǔ)、陽光收入為載體的管理框架，提升街鎮(zhèn)財政管理水平；二是按照公共財政公正、透明的原則，推進公共預(yù)算審查監(jiān)督制度改革的開展，年內(nèi)在教育、科技兩個系統(tǒng)進行了試點，通過改革使預(yù)算編制更加科學(xué)、完整、合理，使預(yù)算管理的整個流程更加公開，努力打造陽光財政；三是建立健全財政預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督三分離機制，建立完善的預(yù)算管理新體系，既強化了預(yù)算管理的科學(xué)性，也增強了預(yù)算的剛性，從而有效地規(guī)范了政府的理財用財行為；四是初步建立預(yù)算績效評估管理制度架構(gòu)，確定了評估方式和操作流程，對47個財政性專項項目進行評估，通過評估節(jié)減財政資金1050萬元。

各位代表，年財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項改革措施基本落實到位。但我們也應(yīng)看到，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展進入新一輪調(diào)整期，發(fā)展的難度正在加大。一方面房地產(chǎn)市場不確定因素增加，土地供應(yīng)政策趨緊、招商留商的任務(wù)更加艱巨，新的經(jīng)濟收入增長潛力有待進一步挖掘；另一方面重大項目建設(shè)任務(wù)仍需大量財力支撐，公共預(yù)算支出管理的諸多改革措施有待進一步夯實。這些問題都需要我們高度重視。

二、2年財政預(yù)算安排

2年財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持科學(xué)發(fā)展觀，進一步構(gòu)建和諧社會，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，著力解決農(nóng)村地區(qū)的公共服務(wù)均等化，率先實現(xiàn)共同富裕目標；有效促進財政支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，著力優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和提高經(jīng)濟增長質(zhì)量，推動區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展；依法理財，嚴格預(yù)算管理；量入為出，確保收支平衡；堅持保基本、保重點、保穩(wěn)定、促發(fā)展、促和諧、促效率，推進全區(qū)經(jīng)濟社會各項事業(yè)全面發(fā)展。

（一）2年財政預(yù)算收入

針對宏觀經(jīng)濟實際，綜合考慮各種不確定因素，堅持積極穩(wěn)妥的方針，2年我區(qū)財政總收入目標為增長12%左右，力爭使財政總收入突破300億元；地方財政收入增長10%左右，全年完成地方財政收入94億元左右；區(qū)本級地方財政收入13.5億元（市屬企業(yè)從2年開始全部下放到各鎮(zhèn)、街道、莘莊工業(yè)區(qū)屬地服務(wù)，稅基同時下劃）。

（二）2年預(yù)計可用財力

2年區(qū)級地方財政收入94億元，加市對區(qū)各項結(jié)算返還18億元，全區(qū)當年可安排財力預(yù)計112億元（其中區(qū)本級52.1億元），同比增長8%，比上年增加8.2億元。區(qū)本級支出預(yù)算安排52.1億元。收支基本平衡。

（三）2年預(yù)算支出安排

2年區(qū)本級支出預(yù)算安排52.1億元，比上年增長9.7%。主要支出用于：1、人員公用經(jīng)費113222萬元（不含三個法定增長），比上年下降1.2%。2、社會保障65742萬元，比上年增長25.9%，增加部分主要用于分步解決涵養(yǎng)林、片林征用地人員的社會保障問題。3、教育87900萬元，比上年增長17.4%，增加部分主要用于農(nóng)村義務(wù)教育均衡發(fā)展。4、農(nóng)業(yè)21000萬元，比上年增長18.6%。5、科學(xué)2200萬元，比上年增長18.3%。6、基本建設(shè)70000萬元，比上年增長7.7%，主要用于閔浦大橋、閔浦二橋、A15高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施項目前期費用；吳涇工業(yè)區(qū)環(huán)境綜合整治；航天博物館、區(qū)教師進修學(xué)院遷建、區(qū)中心醫(yī)院二期改造、市五醫(yī)院門急診改造等社會事業(yè)項目。7、專項項目83721萬元，比上年增長1.3%（不含三個法定增長），除正常的專項以外，主要用于政府購買服務(wù)、支持社會中介組織發(fā)展，服務(wù)民生。8、企業(yè)挖潛改造及科技扶持29870萬元，比上年增長6.4%；增加部分主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金和支持平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。9、其他支出34346萬元，比上年下降9.5%，主要用于事業(yè)單位改制、公共安全監(jiān)管等領(lǐng)域。10、總預(yù)備費13000萬元，符合預(yù)算法規(guī)定的1-3%的比例。

三、完成2年各項任務(wù)的主要工作措施

（一）堅持科學(xué)發(fā)展，著力增強區(qū)域經(jīng)濟綜合實力

充分發(fā)揮財政職能，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動二三一產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，引導(dǎo)優(yōu)勢行業(yè)集聚成產(chǎn)業(yè)群，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，支持生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，同時積極推進節(jié)能減排，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。加強產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進三區(qū)聯(lián)動發(fā)展，對高成長的自主創(chuàng)新企業(yè)給予重點扶持，提高科研機構(gòu)的成果轉(zhuǎn)化能力。嚴格執(zhí)行國家稅收政策，加強稅收征管和有效調(diào)節(jié)，促進分配公平。做好國家宏觀政策調(diào)整、內(nèi)外資企業(yè)所得稅兩法合并等工作，確保這些政策在本區(qū)財政工作中的貫徹落實。進一步提高政府各部門的服務(wù)質(zhì)量和工作效率，使經(jīng)濟發(fā)展的成果在財政收入中得到及時反映，努力做到應(yīng)收盡收。

（二）堅持以人為本，著力提高惠及全民的公共服務(wù)能力

進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，把更多的財政資金投向公共服務(wù)領(lǐng)域，大力支持發(fā)展教育、醫(yī)療衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障、生態(tài)環(huán)境、公共交通等與人民群眾切身利益密切相關(guān)的社會公共服務(wù)事業(yè)。要繼續(xù)加大對重點項目的保障力度，向新農(nóng)村建設(shè)傾斜，向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，向基層、向困難群體傾斜，滿足人們的公共產(chǎn)品需求，讓廣大的人民群眾共享改革發(fā)展成果。優(yōu)先支持教育事業(yè)發(fā)展，合理配置教育資源，提高教育質(zhì)量，促進城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡化發(fā)展，進一步提高財政性教育經(jīng)費安排占財政支出的比重，爭取比上年再增長1個百分點。加大公共衛(wèi)生投入，推進公共衛(wèi)生體系建設(shè)，加強對醫(yī)療服務(wù)體系的監(jiān)管，切實降低醫(yī)療成本，減輕百姓的醫(yī)療負擔(dān)，安排診療費減免、調(diào)低醫(yī)療收費標準和藥品差價率補貼近7000萬元，做好社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系經(jīng)費保障工作，建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生保健制度，努力實現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健服務(wù)的目標。實施積極的促進就業(yè)政策和困難群體幫扶政策,大力開發(fā)公益性就業(yè)崗位，對城鎮(zhèn)失業(yè)人員、農(nóng)村勞動力提供免費職業(yè)技能培訓(xùn)，促進失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)和就業(yè)。

（三）以統(tǒng)籌發(fā)展為目標，著力提高城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展的能力

試行市重大項目前期費用全區(qū)統(tǒng)籌，多方籌集資金，進一步完善對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護的投入機制。研究完善“城中村”、舊村宅改造和拆除違章建筑以獎代補的辦法，為之提供資金保障，繼續(xù)安排困難群體舊小區(qū)綜合改造和廉租房資金，建立公共財政對低收入群體住房保障的支出制度，拓寬資金籌集渠道，努力解決城鎮(zhèn)低收入家庭的住房困難。按照鎮(zhèn)（街道、莘莊工業(yè)區(qū)）的區(qū)域功能定位，增加對基本農(nóng)田保護區(qū)、水資源保護區(qū)所在鎮(zhèn)的轉(zhuǎn)移支付資金，加強農(nóng)民教育和職業(yè)技能培訓(xùn)，支持農(nóng)民專業(yè)合作組織，完善對農(nóng)民的綜合直補政策，促進農(nóng)村就業(yè)和農(nóng)民增收，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）深化財政管理改革，著力提高科學(xué)理財?shù)哪芰?/p>

一是繼續(xù)推動鎮(zhèn)（街道、莘莊工業(yè)區(qū)）“兩個集中”管理向縱深發(fā)展，創(chuàng)新街鎮(zhèn)財政管理機制，完善改革財政收支管理，建立完整的部門預(yù)算框架，提高財政資金的使用效益。二是全面實施公共預(yù)算審查監(jiān)督制度改革工作，在08年工作試點的基礎(chǔ)上，總結(jié)完善改革方案，擴大改革成效，規(guī)范預(yù)算管理。三是進一步強化財政績效理念，盡快建立起與公共財政相適應(yīng)，以提高政府管理效能和財政資金使用效益為核心，更加科學(xué)、規(guī)范的績效評價體系。

各位代表，為圓滿完成2年預(yù)算收支任務(wù)，我們將加大財政服務(wù)和監(jiān)管的力度，狠抓增收節(jié)支，厲行勤儉節(jié)約，搶抓機遇，銳意進取，扎實工作，為建設(shè)經(jīng)濟繁榮、環(huán)境優(yōu)美、生活富裕、社會和諧、人民幸福的現(xiàn)代化新城而努力奮斗。