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銷售管理制度

1.目的

為加強銷售管理工作，提高銷售人員業(yè)務素質(zhì)，擴大銷售市場份額，特制定本制度。

2．范圍

本制度適用于公司供銷部門的管理工作。

3．內(nèi)容

3.1執(zhí)行公司下達的各項工作，完成規(guī)定的銷售任務指標。

3．2銷售員應通過不斷的學習，在提高業(yè)務水平的同時，熟知產(chǎn)品標準，掌握產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及性能。做好售前售后的服務工作，增強用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的可信度。

3.3積極開展市場調(diào)查，收集市場信息。密切注意市場動態(tài)，以書面形式做好信息反饋工作。

3．4認真學習法律、法規(guī)和公司各種規(guī)章制度，并嚴格按照公司的Y1)CX~--06{與顧客有關(guān)的

過程控制程序》和YDGL-10《合同管理制度》做好合同、標書的評審和簽訂工作，保證簽訂合

同無差錯。

3.5供銷部應建立用戶檔案，經(jīng)常征求用廣對公司產(chǎn)品使用情況的書面意見，每年對用戶的

滿意度進行測量，并將統(tǒng)計結(jié)果反饋到各相關(guān)部門，以便改進。如果是服務方面的問題，供銷

部應積極采取糾正措施予以糾正。

3．6建立個人銷售檔案，銷售員就自己管轄區(qū)域內(nèi)所售的產(chǎn)品、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用情

況、貨款回收情況等隨時向供銷副總匯報。

3．7與生產(chǎn)車間及職能部門就產(chǎn)品的質(zhì)量、使用狀況等進行經(jīng)常性的溝通。

3．8做好用戶來信、來函及電話的記錄，并做到處理及時、有序。

3．9根據(jù)合同規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量等要求填寫產(chǎn)品加工單，并報生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。

3．10供銷部在向顧客運送貨物時，必須簽訂運輸合同，并對產(chǎn)品運輸過程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品

質(zhì)量的事情負責。如不能按時發(fā)貨，應提前與用戶協(xié)商，經(jīng)對方同意，方可改動發(fā)貨時間；如

顧客不同意，不得自作主張，擅自改動發(fā)貨時間，以免造成不良影響。

3.11合同修訂后應及時通知生產(chǎn)部，避免造成不必要的損失。

3.12負責收集頂帳物資的供方資質(zhì)材料，對大批量頂回的物資，銷售人員和保管員當面點清

數(shù)量，檢驗合格后方．檢驗合格后方可入庫。

3．13做好內(nèi)部銷售費用管理工作。

3．14對生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時入帳，對各類銷售帳目要進行月未盤點對帳，做到帳物相符。開票

無差錯，并按時送報表。

3.15銷售貨物的產(chǎn)品碼單要列明產(chǎn)品規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等，并有提貨單位人員簽字。

3.16供銷部應及時向財務部出具清晰、準確的售貨憑證，以便財務部向用戶開具發(fā)票。發(fā)票

開好后，應及時移交顧客。

3．17銷售人員出差返回公司后，應如實填報出差時間、地點，填報各項票據(jù)和費用，一周內(nèi)

必須到財務部結(jié)算。

3．18銷售人員及時與自己負責的用戶對帳，每年履行一次對帳手續(xù)，做好貨款回收工作。